国务院信息:
    省政府信息:
    昆明市西山区城市更新改造局2021年部门预算编制说明
    发布时间:2021-02-09 11:38
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200463300000

    附件2

    昆明市西山区城市更新改造局2021年部门预算编制说明

    目录

    第一部分 昆明市西山区城市更新改造局2021年部门预算编制说明

    第二部分昆明市西山区城市更新改造局2021年部门预算表一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

    六、一般公共预算三公经费支出预算表

    七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

    八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、项目支出绩效目标表(本级下达)

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、对下转移支付预算表

    十五、对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

    编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1.贯彻执行国家、省、市、区有关城中村、旧城区、旧厂区城市更新改造工作的方针、政策、法规和规章,协调实施全区城市更新改造工作。

    2. 组织拟订西山区城市建成区范围内以城中村、旧城区、旧厂区改造为主体的城市更新的中长期发展规划、年度计划及相关工作方案,并按程序批准后组织实施。

    3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作,指导、协调项目一级开发主体、街道办事处完成城市更新改造项目规划编制报批、项目经济测算及评估、国有土地上房屋征收补偿、土地交易、回迁安置等相关工作;协助国土部门和街道办事处实施集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。

    4.依据国家、省、市有关政策,建立完善西山区城市更新改造配套规定、办法和工作流程,报区政府批准后组织实施。

    5.负责城市改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

    6.负责街道办事处城市更新改造的监督检查和考核工作。

    7.参与住建、城管、安监等部门做好城市更新改造征迁项目安全生产、文明施工、工程质量等方面的监管工作。

    8.承担昆明市西山区城中村改造领导小组办公室的日常工作。

    9.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

    (二)机构设置情况

    昆明市西山区城市更新改造局为昆明市西山区政府下属工作部门,正科级,设四个内设机构(正股级),分别为办公室、项目计划科、项目管理科和合同预算科,下设一个事业单位西山区城市更新改造服务中心,单位类别为公益一类。

    (三)重点工作概述

    1.规划引领,积极推进规划方案编制报批工作

    一是积极开展控规方案报批工作。二是按照一次规划、分期供地、分批办证、分片开发、分期核实的方式,积极指导街道办事处、一级开发主体、项目合作企业分批做好项目的规划方案编制、报批工作。三是对已完成土地交易的项目,根据市场需求,在不突破规划条件的前提下,配合企业开展商住比调整等工作。

    2.民意为重,依法依规开展征迁工作

    90%以上村(居)民同意改造的情况下,实施项目改造;积极推动公众参与,争取公众理解、支持城中村改造工作。

    3.分批分类,高效推进土地供应

    4.民生优先,优先保障安置房建设

    优先保障安置房及配套设施建设,以村民尽早得到安置为城市更新改造第一要务。

    5.探索创新,微改造让更多人享受城改福利

    2016年,针对城中村体量大、老旧小区多、大拆大建无法有效突破城市发展瓶颈的实际,按照区委、区政府的安排和部署,在总结借鉴广州车陂村微改造经验的基础上,积极探索工作路径,全面推进西山区城中村、老旧小区微改造工作。

    6.多渠道发力,保障项目资金、政策支持

    加大城市更新改造项目招商引资工作力度,积极配合街道办事处、一级开发主体引入项目合作方。

    7.完成区委、区政府交办的其他工作

    认真完成区委区政府交办的信访维稳、扶贫、街社吹哨部门报到、妇女儿童、人大代表建议和政协提案办理、政务公开、政务信息、预算绩效管理和预决算公开、河长制、信访、无偿献血、深化放管服改革和优化提升营商环境、党委信息、保密等各项工作。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制22人,其中:行政编制 12人,事业编制10人。在职实有17人,其中: 财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

    车辆编制0辆,实有车辆0辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入388.07万元,其中:一般公共预算财政拨款388.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

    与上年对比减少1.97万元,主要原因是人员经费增减变动

    (二)财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入 388.07万元,其中:本年收入 388.07万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 388.07万元(本级财力 388.07万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    与上年对比减少1.97万元,主要原因是人员经费增减变动。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出 388.07万元。财政拨款安排支出 388.07万元,其中:基本支出388.07万元,与上年对比减少1.97万元,主要原因是人员经费增减变动;项目支出0万元,与上年对比无变化。

    (一)按支出功能科目分类,用于社会保障和事业支出“208-05-05”支出33.22万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;城乡社区支出“212-01-01”支出301.40万元,主要反映工资福利等行政运行费;住房保障支出“221-02-01”支出25.33万元,主要反映单位住房公积金的支出;“210-11-01”支出28.11万元,主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    (二)经济科目分组(其中:基本支出388.07万元,项目支出0万元。

    (三)基本支出:301工资福利支出343.74万元;302商品和服务支出44.32万元;

    五、对下专项转移支付情况

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无对下转移支付资金。

    (一)与中央配套事项

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无中央配套事项对下转移支付资金。

    (二)按既定政策标准测算补助事项

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

    (三)经济社会事业发展事项

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

    六、政府采购预算情况

    因我局预算资金有限,结合工作实际,2021年昆明市西山区城市更新改造局无政府采购预算。

    七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

    昆明市西山区城市更新改造局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年相比无变化。

    (一)因公出国(境)费

    昆明市西山区城市更新改造局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比无变化,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    (二)公务接待费

    明市西山区城市更新改造局2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    明市西山区城市更新改造局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    无项目支出。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市西山区城市更新改造局2021机关运行经费安排44.32万元,与上年对比减少2.59万元,原因人员变动等原因,相应减少办公经费、水电费、工会福利等商品服务支出。

    无其他详细信息补充。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

    资产总额66,142.05万元,其中:流动资产66,130.44万元,占资产总额100%;固定资产11.62万元,占资产总额0.00%;在建工程0万元,占资产总额0.00%;长期投资0万元,占资产总额0%;无形资产2.08万元,占资产总额0.00%;公共基础设施等行政事业性国有资产0万元,占资产总额0.00%

    固定资产中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0.00%(其中,房屋0万元,占固定资产的0.00%);通用设备6.41万元,占67%(其中,车辆0万元,占0.00%,单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00%);专用设备0万元,占0.00%(单价50万(含)以上设备0万元,占0.00%);文物和陈列品0万元,占0.00%;图书档案0万元,占0.00%;家具、用具、装具及动植物3.13万元,占33%

    鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至20211231日的国有资产占有使用情况。

    无其他细信息补充。

    监督索引号53011200463300111

    附件3.部门预算公开昆明市西山区城市更新改造局20210209101844310