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    西山区农业农村局2018年财政预算支出绩效自评报告
    发布时间:2019-09-29 10:34
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    西山区农林局

    2018年部门整体支出绩效自评报告

           一、 基本情况

    (一)部门概况

    西山区农林局作为区政府的一个职能部门,主要担负全区农业产业结构调整、农业技术推广示范、农产品质量安全、重大动物疫病防治、农村劳动力转移培训、农村能源环境建设、农村集体资产管理、森林防火、绿化造林、资源林政管理等职能工作。

    截止2018年12月,西山区农林局实有在职人数121人,其中行政及参公人员23人,事业人员98人。

    (二)部门整体支出绩效目标的设定及完成情况。

    1、根据区政府对我局2018年工作任务分解要求,2018年我局认真做好以下工作:

    农业工作:

    (1)力保第一产业经济指标。据区统计局提供数据:上半年(一、二季度累计)农业增加值增幅2.1%,预计至三季度农业增加值可完成2.47亿元,同比增速2%;上半年农村常住居民人均可支配收入13532元,同比增速9%,预计至三季度农村常住居民人均可支配收入16985元,增幅9%。完成非税收入3031.35万元,占目标任务的439.96%。

    (2)抓好粮食生产。完成农作物总播种面积76109.3亩,占计划的104.1%。其中粮食作物播种面积39492亩(小春12880.5亩、大春26611.5亩),占计划的112.83%,预计实现粮食总产13657.6吨(小春实际3356吨、大春预计10301.6吨),占计划的116.3%;完成作物间套种植10050亩,占计划的100.5%;完成晚秋种植10080亩,占计划的100.8%。

    (3) 确保农民“钱袋子”。完成蔬菜种植23285亩,占计划的93.14%,产量5197万千克,占计划的94.49%;外销量3774万千克,实现产值13499万元;种植绿色蔬菜22480亩,占计划的124.89%;生产绿色蔬菜5044.4万千克,占计划的126.11%;完成绿色蔬菜标准化示范5718亩,占计划的114.36%;完成花卉园艺种植13332.3亩,占计划133.32%,其中,鲜切花种植2359.5亩,占计划的107.25%,生产鲜切花15128万枝,占计划的151.28%。完成百叶玫瑰鲜花收购49930.7千克;完成魔芋种植303亩,涉及农户183户;引进九叶青花椒示范种植800亩,占计划1000亩的80%,逐步让荒山变“金山”;完成食用菌种植105.6万棒,占计划的105.6%,预计生产鲜菇633.6吨,占计划的105.6%,预计产值506.88万元,占计划的103.4%。示范种植羊肚菌10亩,种植食用菌曲盖菇种植20亩;实施绿色蔬菜种植示范670亩,占计划的104.7%;多肉种植建造钢架大棚11.4亩,露养区2400平方米,完成36立方米的水池一个;安装喷灌1800米;引进杏美人锦、蓝光、白玫瑰、伯克利锦等多肉新品种38个。

    (4)稳定养殖业生产

    一是畜牧业生产。据统计至9月底全区出栏肉猪7.3381万头、肉牛883头、肉羊0.8415万只、肉禽36.7012万羽,肉类总产0.85139万吨,畜牧业产值1.7727亿元。分别占目标任务的91.73%、88.3%、76.5%、91.75%、85.14%、88.64%。预计全年可实现出栏肉猪9万头、肉牛1000头、肉羊1.1万只,肉禽出栏41万羽;完成肉类总产1万吨,实现畜牧业产值2亿元。分别占目标任务的112.5%、100%、100%、102.5%、100%、100%。

    二是疫病防控。春秋防集中免疫已全面完成,春防免疫猪口蹄疫9.1182万头、牛口蹄疫3598头、羊口蹄疫 2.8211万只、高致病性禽流感41.5758万羽,高致病性猪蓝耳9.1562万头,猪瘟9.1562万头,小反刍兽疫2.6万只,应免畜禽免疫密度均达到100%。秋防免疫猪口蹄疫10.2749万头,牛口蹄疫4018头,羊口蹄疫2.2763万只,高致病性禽流感58.1478万羽,猪瘟9.8539万头,高致病性猪蓝耳病9.8539万头,小反刍兽疫1.6812万只。

    三是检疫监管。截止9月30日,生猪屠宰检疫4.7794万头,检疫率100%;活牛检疫5.1428万头;活畜检疫12.1584万头;省内检疫(出具B证)牛肉478009公斤、禽26620公斤只、猪内脏35885公斤、羊肉69173公斤,活鸡181774只,检疫出省(出具A证)动物内脏1607300公斤、冷冻牛肉44888公斤,禽50556公斤、动物3310只;“瘦肉精”检测2187份;产地报检检疫率达100%,产地检疫行政村开展面100%;规模养殖场、养殖小区动物产地检疫率达100%;输出省外的猪牛羊耳标佩戴率达100%。

    四是非洲猪瘟防控。从8月8日起,组织区、街道办事处、居委会三级兽医人员开展非洲猪瘟疫情排查工作,截止10月16日,共排查养殖场(户)2193户次、集贸市场仔猪交易点1个8次、生猪屠宰场1个64次,共排查生猪140234头,没有发现异常情况。目前,储备消毒药品、器械、防护物资等应急物资共6万余元。

    五是依法管控渔业渔政。全区共增殖放流滇池高背鲫鱼苗15.28万尾,水产品产量1050吨。至9月30日,累计出动执法人员28人(次),执法车辆10台(次),执法快艇2艘(次),劝阻沿江垂钓行为85人(次),收缴并放生渔获物6尾(约重3公斤),发放禁渔宣传材料20份,共开展抽样检测3次,抽检品种13个(其中:国家级6个、市级7个),无不合格样品;对海口新哨水产特色养殖(大鲵)项目进行了考核验收。

    (5)发展辖内企业

    一是都市农庄。截止目前,西山区都市农庄企业已完成投资42345.7万元,其中2018年完成4767万元。

    二是龙头企业。西山区现有农业龙头企业44户,其中:省级龙头企业3户、市级龙头企业12户、区级龙头企业29户。2018年,西山区农业龙头企业总产值870889万元,比去年802663万元增8.5%;销售收入871091万元,比去年802110万元增8.6%,带动农户185676户。区内英茂糖业(集团)有限公司、云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司等一批农产品加工企业年产值均达亿元以上。

    三是四季特色水果园区。引进果树新品种8个开展示范种植,完成计划的160%,进一步优化水果品种结构,实现水果周年供应;矮化密植栽培技术示范。推广苹果矮化密植栽培技术示范220亩,占任务数的146%,实现二年生树基本成形,三年生树试花,四年生果树单株产量达7.7千克,亩产量1139.6千克;五年生果树单株产量达10.5千克,亩产量1554千克;丰产期果树单株产量达13.9千克,亩产量2057.2千克;苹果提质增效技术示范。实施果园提质增效技术示范4000亩,核心示范1000亩,完成计划的100%,1000亩老果园提质增效核心示范平均亩产量2209.2千克、优质果率为81.2%,亩产值17673.3元;草莓优质高效栽培技术示范。推广草莓优质高效栽培技术示范738亩,完成计划任务的147.6%,平均亩产1147千克,实现亩产值28675元。

    (6)保障农户切实利益

    一是农村土地承包经营权确权。截止9月28日,已完成“三表一合同”签字返回的199个居民小组,占应颁证小组数99.00%;在需要完成“三表一合同”错误纠正的189个居民小组中,已完成188个居民小组的“三表一合同”错误纠正,占应纠错小组数的99.47%;完成“三表一合同”签字确认的承包户16088户,占应颁证农户数16508户的97.46%;完成“三表一合同”签字确认的承包耕地面积68558.59亩,占应颁证的耕地面积70949.59亩的96.63%。已完成200个居民小组登记簿和114个小组承包经营权证书的打印。

    二是村集体财务公开。截止目前,已完成2017年四季度(四季度公开情况是在今年完成统计汇总)及2018年一、二季度我区村集体经济组织的农村财务公开的督促指导及统计分析报送工作,全区57个居委会、398个居民小组全部按照要求(按月或按季)进行了纸质粘贴和区纪委监察局阳光居务平台的双重公开,公开率达100%。

    (7)推进农村能源环境建设

    一是完成太阳能热水器推广安装321套,节柴灶示范推广1500眼,养殖小区沼气工程建设1个;完成改圈5000平方米,秸秆还田2.71万亩,秸秆深度利用及食用菌利用1540吨(含其它利用量680吨)。

    二是畜禽规模养殖场粪污产生量341997吨,处理量285453吨,畜禽规模养殖场粪便综合利用率达83.47%,畜禽饲料化利用8640吨,燃料及沼气池利用2540吨。

    三是完成废旧地膜回收利用15174亩,占计划的101.16%。

    四是完成农作物测土配方施肥26521亩,占计划的106.084%,完成土样采样13个。

    (8)铺开新兴职业农民培育、培训

    一是西山区2018年完成新型职业农民培育山林养蜂培训班3个,培养山林养蜂人才171人,占计划的114%;对321名新型职业农民进行资格认定评审;制定《西山区2018年新型职业农民贷款贴息补助资金实施方案》,并对符合条件的新型职业农民实施贷款贴息补助。

    二是组织完成实用技术培训3808人次,遴选科技示范主体150户,选派农技人员29人,累计填报农技推广有效信息3941条。

    (9)推广农业机械化

    一是截止9月30日,利用国家农机购置补贴14.9980万元,直接带动辖区农民投入53.7240万元购买农机具。

    二是完成机耕面积37820亩,机收面积7209亩,机播面积4043亩,农事活动机械化作业面积49072亩。全区农机拥有量增加301台(套)累计达8603台,农机总动力增加2012千瓦累计达145096千瓦,农业设施面积增加50亩累计达4690亩。

    三是帮助农户修理、维护、保养和调试农机具495台(套),占计划的166% 。

    四是组织协调农机具1145台(套)投入农业生产工作中,占计划的115%。

    五是完成农机实用技术培训279人次。

    (10) 做好农机安全监管

    一是截至9月30日止,共办理拖拉机年度检验247台,共组织农机安全生产宣传检查45次、参与监管农机监理员162人次,检查拖拉机339台,检查驾驶员359人,发放农机安全宣传资料1500余份,受益群众3200余人,截止目前未接报农机事故。

    二是完成云南省农村道路交通安全管理信息系统拖拉机驾驶员信息录入1142份,拖拉机信息录入289份,拖拉机有效期内检验率完成目标90%,参检拖拉机交强险投保率100%,拖拉机驾驶人持证率不低于90%,拖拉机挂牌率不低于90%。

    林业工作

    (1) 林业生态建设

    一是营造林项目。完成区级“五采区”治理修复人工造林646.07亩,占计划任务的90.8%,造林树种主要为旱冬瓜、华山松、藏柏。

    二是补植补造项目。全面完成补植补造3300亩,占计划任务的100%。

    三是古树名木资源普查。完成218株(一级古树21株,二级古树119株,三级古树78株)涉及植物分类26科45属58种古树名木资源的外业调查、内业数据整理和资源普查报告。

    四是义务植树。完成79.1万株,任务完成率100.1%;全区应参加义务植树人数24.90万人,实际参加植树人数22.60万人,义务植树尽责率91% 。

    五是“五采区”治理修复。2018年,“五采区”治理修复面积为1254.7亩(占总修复面积的30%)。其中:墨雨采石场由云南恒嘉房地产公司于2017年开始实施生态修复治理,修复治理面积442.62亩,治理方向为土地一级开发整理。截止目前,该矿山已完成治理修复400亩,完成项目总工程量的90%。预计于2018年11月30日前完成治理修复;西山区谷律乡砂管站砂场、西山区团结乡第三砂厂、西山区团结乡第四砂厂纳入城乡建设用地增减挂钩项目。《昆明市西山区团结街道妥吉、谷律2个社区城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦方案》于8月10日通过市级评审,目前已按程序逐级上报,待拆旧区勘测定界成果通过市级验收后逐级上报市国土局、省国土厅批准实施。治理修复工作,谷律砂管站已通过联审联批,正实施治理修复,目前完成土方回填量占总回填量的80%,正在建设排水沟、蓄水池;团三、团四方案于2018年10月10日原则通过专家集中评审,待方案修改完善后将及时组织联审联批;西山区龙潭大乐居村砂场由西山发展投资集团有限公司负责方案编制、报批及组织施工。方案于2018年10月10日原则通过专家集中评审,待完成方案修改完善后将及时组织联审联批;西山区团结镇妥排村委会“冷山神”石英砂厂由区农林局牵头实施,目前已完成治理修复面积40.76亩,任务完成率100%;大渔茨沟二石场已通过联审联批,正实施治理修复。目前已完成矿区内部道路建设,调运土方6000m³用于内部施工使用,正办理渣土消纳场相关手续,预计11月30日前完成治理修复。

    (2)森林管护

    一是公益林生态效益补偿。2018年完成42.5265万亩公益林生态效益补偿,兑付补偿资金354.2825万元,其中:用于集体的补偿资金105.866万元,涉及4个街道办事处、115个村小组,13040户受益;通过“一折通”兑付到个人的是248.4165万元,涉及团结、碧鸡街道办事处和西山风景区管理局,107个村小组、5532人受益。

    二是森林抚育。继续实施2017年森林抚育任务25000亩,中央财政投资300万元。其中:集体15000亩,中央财政资金180万元;西山林场10000亩,中央财政资金120万元。截止目前,集体15000亩落实在团结街道办事处妥吉和棋台居委会,经过招、投标,确定施工单位并签订施工协议等,已完成施工并通过验收;西山林场10000亩,由其自行组织实施,截止目前,西山林场10000亩已按照《作业设计》施工,工程完成率100%。

    (3)平安林区建设

    一是开展了“春雷2018”、“绿剑2018”治爆缉枪等一系列专项行动;开展列入非法采矿专项打击整治行动;开展了进一步明确疑似图斑核查整改处置等工作及中央环保回头看工作,出动警力30余人次,破获2起非法占用农用地案,取保候审犯罪嫌疑人2人。

    二是截止2018年9月30日,分局共破获刑事案件8起,包括非法占用农用地7起、非法猎捕、收购、出售珍稀野生动物案1起,抓获犯罪嫌疑人13人,其中逮捕4人。共查处林业行政案件41起,包括擅自改变林地用途30起、防火期擅自在野外用火案2起、擅自开垦林地7起、滥伐林木1起、毁坏林木1起,处罚42人次,罚款55万余元。

    三是截止2018年9月30日,分局共出动警力60人次,车辆30余辆次,踏查可疑地块11块,清理林区出租屋6间;到林区进行禁毒宣传1次。林区内未发现种植婴粟等毒品原植物情况,实现了林区毒品原植物“零种植”、“零产量”的目标。

    四是共出动警力100余次,出警率和处警率达到100%,救助国家级野生保护动物15只,其它动物40只。

    五是征占用林地审批。2018年1至9月,经省、市、区林业部门审批15个林地报件,审批林地面积261.4263公顷,收取植被恢复费5328.5513万元,其中征用林地6件,征用面积253.4185公顷、临时占用林地面积7.9698公顷,为林业生产服务9件,面积0.038公顷。办理采伐证178份, 采伐活立木蓄积1780.08立方米,办理了木材运输证3898份,材积131268.35立方米。

    六是违法使用林地查处。已成全部疑似问题图斑638个的现地核实工作(占总图斑数的100%),核实图斑面积共394.93公顷(占总面积的100%)。 经现地验证核实,存在涉林违法问题的各级图斑共253个,现正开展违法问题图斑的移交、鉴定、调查处理、问题整改及植被修复工作。依法对涉嫌违法使用林地的61个地块进行了鉴定,移交案件40件。

    六是2018年共投入防火经费4125.4168万元,完成“三个力争”和“三个确保”工作要求,实现连续四年森林防火零火灾好成绩,被市政府考核评为优秀等次第一名好成绩。

    七是2018年全区共召开各级森林防火工作会议81次。签订责任状 5.3万份,制作责任区公示牌61块。

    八是2018年共印制各类通告10000份,印制户主责任书50000份、三折彩色宣传页100000张、小学生宣传作业本20000本、宣传环保袋10000个、宣传标语5000条、学生家长森林防火公开信100000份、入山通知书100000张、五色彩旗1800套(9000面)等。

    九是全年共在各类媒体上宣传西山区森林防火工作24次,其中:报纸宣传16次(省级报纸5次、市级报纸11次);广播宣传2次(云广新闻1次、云南人民广播电台1次);电视宣传6次(都市条形码1次、昆明电视台5次)。

    十是2018年高森林火险期间实际上岗人数为2134人(西山区标准配备护林员为907人),共设入山检查卡点126个,共安装实时视频监控169个,共登记入山车辆70余万辆、进山人员420余万人次,共储备灭火弹8000发、二号工具5000把、灭火水桶10000只、灭火水枪380支、风力灭火机160台、动力喷水灭火机180台等。

    十一是共完成纵坑切梢小蠹监测、思茅松毛虫监测14.9462万亩,共监测森林面积66.7833万亩,林业有害生物成灾面积为0;共完成木材调运检疫17.9322万立方米;共办理检疫合格证4815份;完成苗木产地检疫2908.57亩,588.2766万株;做到辖区内报检的苗木产地及苗木、木材检疫率达到100%;做到森林病虫害预测预报准确率96.67%。

    十二是土地流转。截止9月30日全区累计完成土地流转面积40931亩,实现流转金额22339.68万元;今年新增土地流转1000亩,实现流转金额1543.1万元,主要用于都市农庄项目的开发建设。

    十三是林权流转。新增林权流转1030.44亩,实现流转金额100万元,主要用于林业生产。完成林权不动产转移登记审核备案意见4份、林权不动产变更登记审核备案意见9份。

    扶贫工作

    (1)区内精准帮扶

    2018年,西山区投入5284万元加大对区内扶贫的扶持和区外对口帮扶。

    共投入1159.5万元用于区内精准帮扶项目建设,分别为道路建设、水利建设、多功能活动室建设三类8项。其中:一是进村道路硬化项目,总投资307.5万元;二是水利建设项目,总投资136.75万元;三是多功能活动室建设,总投资577.5万元;四是前期费用、预备费、管理经费情况,共137.75万元。

    (2)区外对口帮扶

    2018年,西山区帮扶寻甸县取得硕果,帮助寻甸县顺利通过国家考核,完成摘帽任务。现新增对口帮扶东川区乌龙镇店房村、跑马村,红土地镇蚌德村、石羊厩村,汤丹镇达朵村3个镇5个行政村和禄劝县马鹿塘乡。

    目前,已向寻甸拨付帮扶资金100万元,向东川区拨付帮扶资金1000万元,向禄劝县马鹿塘乡拨付700万元。同时,向寻甸县河口镇派驻8名驻村扶贫工作队员;向东川区乌龙、汤丹、红土地3镇5个行政村派驻9名驻村扶贫工作队员,长期驻村协助当地村委会做好扶贫工作;向东川区红土地镇蚌德、石羊厩2个村委会派出32名在职在编干部对157户建档立卡贫困户进行结对帮扶。

    (三)部门整体收支情况

    1、2018年我局部门预算收支基本平衡。

    (1)2018年我局部门预算数10567.53万元,调整预算数万,其中调整本年预算数12798.07万元,预算完成拨款数12798.07万元,其中基本支出2772.03万元、项目支出10026.04万元;2018年收入预算完成率100%。

    (2)2018年我局支出预算数15783.39万元,完成预算支出14026.55万元,其中基本支出2777.15万元(工资福利支出2606.07万元、商品和服务支出157.35万元、对个人和家庭的补助支出11.47万元、其他资本性支出2.26万元),、项目支出11249.41万元;2018年支出预算完成率88.87%,其中基本支出预算执行率98.9%、项目支出预算执行率86.7%。

    2、部门整体支出情况分析

    (1)2018年我局根据《昆明市西山区财政局关于下达2018年部门预算支出数和绩效目标的通知》西财预〔2018〕1号文件要求,一是按工作进度及时从财政局拨入资金,确保了各项资金的及时到位;二是按照年初绩效目标及实际工作情况,及时拨付和使用资金,在资金的管理和使用方面,做到了合理合规、专款专用,充分发挥了资金的使用效益。

    (2)2018年我局项目管理和资金支出情况。一是按照区政府及上级业务主管部门相关目标任务,结合我局实际情况,认真做好项目的调查研究、专家论证、立项申报等前期工作;二是认真做好项目实施方案的制定工作;三是根据年初绩效目标及项目实施方案分批次从财政局拨入项目资金,确保了项目资金的及时到位;四是严格按方案组织项目实施,同时按项目实施进度、合同协议及相关支付依据进行项目资金的及时拨付和使用;五是在资金的拨付和使用过程中,严格执行财务管理规定和专项资金管理规定等相关规定,做到审批程序完整,财务报销手续齐全,资金专款专用;六是在项目实施过程和资金拨付及使用过程中,认真做好项目中期监管工作及资金监管工作,确保项目质量符合要求及项目资金的安全高效使用。

    (四)部门预算管理制度建设情况

    2018年我局高度重视预算绩效管理工作,认真按照区财政局及上级主管财务部门要求,并结合我局工作实际,加强分析研究,从建立健全组织机构和管理制度入手,进一步强化领导责任,明确部门职责,细化目标任务,扎扎实实开展预算绩效管理工作,促进我局各项工作得到很好落实。                            1、建立健全组织机构              

    为切实加强对预算绩效管理工作的组织领导,我局成立了预算绩效管理工作领导小组,局长担任组长,各位副局长和分管领导担任副组长,成员由有关各股室责任人组成,下设办公室在农林局办公室,办公室主任由分管财务的副局长担任。预算绩效管理工作领导小组负责预算绩效管理工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等,办公室负责日常工作的组织协调,并抓好落实。

    2、建立健全管理制度

    为推进预算绩效管理工作健康有序开展,进一步推动我局预算绩效管理工作的贯彻落实,根据《西山区预算绩效管理工作实施方案》精神,结合我局的工作实际,认真制定了《西山区农林局预算绩效管理工作制度(试行)》、《西山区农林局预算绩效管理工作实施方案》和绩效评价指标。

    二、绩效评价工作情况

    (一)绩效评价目的。

    通过收集整理单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高部门预算执行力及提高财政资金的使用效益。

    (二)自评指标体系

    根据区财政局相关要求,我局从部门决策、部门管理、部门绩效三方面、涉及部门目标、部门职能、资源配置、预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理、部门产出、部门效果、部门可持续发展共11个指标,对我局整体支出绩效情况进行自评。

    (三)自评组织过程

    1、前期准备

    根据区财政局相关通知要求,我局高度重视2018年部门整体支出绩效目标评价工作,及时召开相关会议,传达相关要求,对工作进行了详细安排。

    2、组织实施

    在前期准备的基础上,由我局预算绩效管理领导小组办公室组织实施,先后按以下步骤开展评价工作:一是对2018年部门预算资金的收支情况、资产管理情况等方面进行了认真梳理和核实;二是对照年初绩效目标及2018年工作任务,对2018年目标任务完成情况进行了归纳总结;三是将2018年整体支出情况与预算支出安排情况进行比较分析;四是对照整体绩效自评指标表,从部门决策(部门目标、部门职能、资源配置)、部门管理(预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理)、部门绩效(部门产出、部门效果、部门可持续发展)三大方面十一个小方面进行了认真的自评分析。

    三、 评价情况分析及综合评价结论

    (一)评价情况分析

    1、部门决策有效

    (1)部门目标明确。一是2018年我局根据区委、区政府及上级业务主管部门相关工作要求,认真制定《2018年西山区大春生产指导意见》及《2018年林业工作安排意见》,明确了本部门2018年的主要工作目标和任务;二是我局下属各部门紧密结合《2018年西山区大春生产指导意见》及《2017年林业工作安排意见》,认真制定了各部门2018年度工作计划;二是按绩效管理工作相关要求,认真做好2018年部门预算编制和整体支出绩效目标编制工作。

    (2)部门职能明确。一是《昆明市西山区机构编制委员会关于印发〈昆明市西山区农林局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》西编[2015]18号文件,明确了我局职能职责;二是2018年紧扣部门职能职责,认真制定部门年度工作计划,并认真开展具体工作。

    (3)资源配置合理。一是2018年严格按照区财政局人员经费、公用经费标准和编制要求,科学合理编制了基本支出预算;二是紧扣实际工作需要,合理确定资金使用范围和资金需求量,并严格按照区财政局相关程序和工作要求,做好项目支出预算追加申报工作,合理追加了项目支出预算;三是按照《昆明市西山区机构编制委员会关于印发〈昆明市西山区农林局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》西编[2015]18号文件精神,我局在职人员编制160人,2018年年末实有121人。根据相关政府批复,劳务派遣人员编制106人,实有数92人,人员配置合理;四是在2018年部门年初预算基本支出中安排了办公经费,并能合理更新完善办公设备,充分满足了部门日常工作需求;五是2018年我局项目支出总额11249.41万元,其中重点项目支出11249.41万元,重点支出安排率100%,确保了重点项目的顺利实施。

    2、部门管理规范

    (1)预算管理良好。一是2018年部门基本支出预算数2807.46万元,决算数2777.15万元,预算执行率为98.9%,预算执行良好;二是2018年部门项目支出本年度预算数12975.93万元,决算数11249.41万元,项目支出预算执行率为86.7%;三是2018年部门本年度“三公”经费预算数90.03万元,2017年度“三公”经费预算数66.32万元,“三公”经费变动比率为135.75%,控制率较上年有所提高,提高的主要原因是2018年根据森林防火基础设施建设滇三期工程要求购置防火车辆1辆,导致公务用车购置及运行费预算数较上年有所增加;四是2018年严格按照区财政局相关要求和程序进行预算追加减,及时完成预算调整工作,预算调整规范。

    (2)财务管理规范。一是2018年我局严格执行行政单位会计制度,严格按《西山区农林局财务管理规定(试行)》、《西山区农林局公务接待管理实施细则(试行)》、《西山区农林局公务卡强制结算目录及公务卡使用管理规定(试行)》、《西山区农林局预算绩效管理工作制度(试行)》等内部管理规定,加强预算绩效管理、规范财务行为,为高效安全使用财政资金,顺利完成年度工作目标任务提供了制度保障;二是2018年我局严格执行《云南省财政支农资金管理暂行办法》、《云南省林业专项资金管理办法(试行)》、《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》及《西山区农林局财务管理规定(试行)》等管理规定,严格按规定用途使用财政资金,避免挤占挪用等问题的出现;按项目实施方案、合同协议及工作进度及财政国库集中支付要求拨付和使用资金;严格规范审批程序,按规定层层审批,相关局班子集体讨论会议纪要等资金审批依据齐全;严格财务报销手续,相关资金使用请示和批示、相关政府采购手续、相关业务合同和协议、相关项目验收意见等资金拨付及报销依据手续完备;三是2018年严格执行《西山区农林局财务管理(试行)》,财务人员严格履行职责,认真做好日常财务审核及核算等工作,并按区财政局相关要求做好预算绩效管理工作,不断提高财务监控的有效性。对下拨的专项资金,事前明确了资金使用方向、用途及专款专用等内容,并定期不定期对下拨的专项资金进行监督检查,对发现不合规、不合理的问题,及时纠错,同时对资金使用单位提出整改要求,并督促整改。

    (3)人力资源管理规范。一是2018年部门实际在职人员数121人,编制数160人,在职人员控制率75.63%。劳务派遣人员编制106人,实有人数92人,控制率86.8%,控制率较好;二是2018年严格按照区人社局、区财政局等部门相关管理要求,规范做好在编人员的招聘、培训、工资发放及考核等工作;对劳务派遣人员、临时人员严格按区政府按相关规定,并结合我局内部管理规定做好派遣及临时人员的招聘、培训、工资发放及考核等工作。

    (4)资产管理良好。一是2018年严格执行《西山区农林局国有资产管理规定(试行)》,不断加强资产管理、规范资产使用,相关制度执行良好;二是截止2018年12月31日,我局固定资产总额1343.25万元,在用固定资产1204.04万元,固定资产在用率为89.6%。

    ⑤业务管理规范。一是我局先后制定了《西山区农林局机构职能职责(试行)》、《西山区农林局项目管理办法》、《西山区农林局预算绩效管理工作制度(试行)》,不断规范项目管理和项目预算绩效管理,为确保财政资金的安全高效使用及各项工作任务的顺利完成提供了制度保障;二是2018年我局政府采购工作严格按照西山区政府采购要求规范进行;三是2019年按照《昆明市西山区农林局关于印发〈2018年度工作目标任务考核办法〉的通知》要求,对局属各部门进行了年终考核。

    3、部门绩效良好

    ①部门产出良好。一是2018年我局各项工作任务已按计划数完成,工作完成率为100%;二是2018年我局已按各级要求,在规定时限内完成了全年工作计划数,工作完成及时率100%;三是2018年我局已按各项工作目标任务和相关指标要求,认真履行工作职责,各项工作质量均符合要求,工作质量达标率100%; 四是2018年我局重点工作已按交办数完成,工作办结率100%。

    ②部门效果良好。一是截止2018年12月31日,我局完成罚没收入17.52万元;二是通过开展农林产业化经营扶持,不断培育和壮大我区农业和林业龙头企业,提高企业产值,促进企业销售收入增长;三是通过开展种植、畜牧、农业机械等农业生产技术的试验、示范和推广,不断提高我区农业生产水平和优化农业产业结构,促进农业增效、农民增收;四是通过开展农业技术培训,培育新型职业农民,不断提高我区农业生产者素质;五是通过开展农机安全生产监管、农产品质量安全监管、重大动物疫病防控等工作,确保我农业区无重大安全事故发生;六是通过实施精准帮扶及对口帮扶,改善贫困地区群众生产生活条件,方便农产品流通,节约人力物力产生经济效益,结合产业扶持,拓宽增收渠道,保障农民增收,帮助困难群众脱贫脱困;七是通过开展农村能源环境建设、面源污染防治、植树造林、森林资源管理与保护、森林生态效益补偿、森林防火等工作,不断保护和改善我区农林生态环境;八是服务对象满意度达到95%以上。

    ③部门可持续发展较好。一是2018年严格按照区委、政府及上级业务主管部门等相关要求,积极组织我局干部职工及协警员参加政策理论、业务技能等学习培训;二是2018年严格按照政府信息公开有关规定,先后按规定内容及规定时限公开了2017年部门决算信息及绩效信息和2018年部门预算信息及绩效信息,并与相关部门积极做好信息共享工作; 三是我局对下属各部门、在职人员及劳务派遣人员实行年度或季度考核,并将考核结果与年终考核奖、绩效工资挂勾,奖勤罚懒,不断提高单位工作效率;按各级要求,不断加强单位信息化建设,建立了林业专网、森林防火实时监控等,为单位实现长效管理提供了保障。

    (二)综合评价结论

    1、评价结果

    2018年昆明市西山区农林局在区委、区政府的领导下,在上级业务主管部门的指导下,在区财政局等相关部门的帮助下,认真履行职能职责,圆满完成了年度各项工作目标及任务,2018年整体支出绩效自评得分97分。

    2、主要绩效

    2018年我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,预算执行情况和预算控制情况良好,资金使用效益明显,主要体现在以下几个方面:

    (1)预算执行情况良好,表现在:一是2018年部门基本支出预算数2807.46万元,决算数2777.15万元,预算执行率为98.9%,预算执行良好;二是2018年部门项目支出本年度决算数12975.93万元,预算数11249.41万元,项目支出预算执行率为86.7%

    (2)工作完成情况良好:2018年我局在各级部门的指导、支持和配合下,在全局领导干部的共同努力下,按时按质按量完成了全年相关工作任务,工作时效不断提高,各项工作任务指标均达到标准,符合相关要求。

    (3)工作成效良好:2018年我局认真履行职能职责,积极探索,开拓创新,深入基层,示范推广农林科技项目,顺利完成了各项工作任务,并在促进农业增产、农民增收、改善农林生态环境等方面取得较大进步, 2018年经区政府考核为优秀。

    四、存在的问题及整改情况

    (一)存在问题

    1、项目支出预算执行率还需进一步提高;

    2、项目绩效考评工作还需进一步加强领导;

    3、项目资金使用情况的监督检查和跟踪问效还需进一步加强;

    4、固定资产管理还需进一步加强;

    (二)整改情况

    1、进一步增强预算绩效管理意识,加强领导,加强研究,加快项目资金支付进度,提高项目支出预算执行率。

    2、进一步建立和完善项目绩效考评制度,将重点项目纳入各部门年度绩效考核,进一步抓好落实,促进项目实施和预算资金支付工作。

    3、加大检查督促力度,定期开展对项目资金使用情况的监督检查和跟踪问效,并形成常态化。

    4、严格执行单位资产管理制度,进一步合理配置和规范管理固定资产,及时了解和掌握固定资产的运行状况和使用情况,提高固定资产使用率。

    五、绩效自评结果应用

    根据绩效自评结果,查找分析存在的问题,加强研究,及时整改,不断提高我局财务管理水平,促进我局各项财政资金的安全、高效使用,充分发挥财政资金的使用效益,并为配合区财政局开展重点评价工作提供基础数据。

    六、主要经验和做法

    不断增强预算绩效管理意识,高度重视预算绩效管理工作,认真按照区财政局及上级主管财务部门要求,结合我局工作实际,加强分析研究,建立健全组织机构和管理制度,进一步强化领导责任,明确部门职责,细化目标任务,对照各项指标任务,认真梳理,扎实开展预算绩效管理自评工作。

    根据区财政局相关通知要求,我局高度重视2018年部门整体支出绩效目标评价工作,及时召开相关会议,传达相关要求,对工作进行了详细安排,先后按以下步骤开展评价工作:一是对2018年部门预算资金的收支情况、资产管理情况等方面进行了认真梳理和核实;二是对照年初绩效目标及2018年工作任务,对2018年目标任务完成情况进行了归纳总结;三是将2018年整体支出情况与预算支出安排情况进行比较分析;四是在前三项工作的基础上,对照本次整体绩效自评指标,从部门决策、部门管理、部门绩效三个大方面11个小方面进行了认真的分析和自评。

    七、其他需说明的情况


    2018年我局整体支出绩效自评没有其他需说明的情况。

                                       

                                                                                西山区农业农村局(原西山区农林局)

                                                                      2019年9月25日

    附件6.西山区农林局2018年度部门决算

    附件2 部门项目支出绩效自评报告