团结街道办事处2018年度部门整体支出绩效自评报告
发布时间：2019-09-25 10:39
字号：[
大
中
小
]
来源：昆明市西山区人民政府
团结街道办事处2018年度部门整体支出绩效
自评报告
按照预算绩效管理工作和《昆明市西山区财政局关于开展西山区2018年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（西财预[2019]3号）要求，团结街道办事处就2018年度财政预算支出绩效自评报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、团结街道办的职能部门有7个，具体工作职能如下：
党政综合办公室（加挂人大办公室牌子）负责本镇党建、组织、人事、宣传、精神文明建设、人大、纪检、监察、统战、人武、社会治安综合治理以及机关行政事务、后勤、档案、统计会计等工作；负责督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；负责指导管理工会、共青团、妇联、老干等群团组织的工作；负责制定本镇年内经济和社会发展计划；管理好财务、国有资产；负责各部门的协调和检查工作；负责户口迁办、印章管理工作；负责保密、信访、文秘、提案办理、信息、接待、内部保卫、文件收发办理等工作。
经济发展与社会事务办公室（加挂计划生育办公室、劳动社会保障和最低生活保障事务所牌子）负责全镇经济发展、经济贸易、招商引资、交通、农、林、水、电、扶贫、旅游、安全生产、环境保护和监督等工作；负责工商、国税、地税的联系和协调；负责编制发展计划和规划，检查执行情况；负责全镇范围内计划生育工作，对优生、优育、优教进行指导；负责协调科技、文化、卫生和体育工作；负责双拥、城市最低生活保障金的发放、农村养老保险、优抚安置、救灾、救济、农村殡葬改革工作；负责对全镇待业人员、外来就业人员的登记、管理和就业安置、职业介绍，进行劳动法律、法规的宣传；负责民族宗教、老龄工作；负责残疾人权益保障，办理《残疾证》；完成领导交办的其他工作。
农林水综合服务中心主要承担推广先进的农业、农机、林业、水利技术、农业承包合同管理、加强林业生态建设，保持水土平衡等工作，提供农业综合技术服务。宣传农业科技工作的政策、法规，组织好农用物资的协调服务工作，完成区镇下达的粮食生产任务，引进推广优良品种，搞好农业生产的示范推广工作；抓好农业科技知识的培训，帮助贫困地区脱贫致富；负责农业科技服务的组织建设，管理和指导村委会农科员开展工作。主管乡镇科技工作，负责管理和指导全镇科技示范户(村)的建立健全，抓好智力开发，培养各类技术人员；负责农民技术人员的技术职称评审和管理工作。管理农村合作经济，指导农村经济组织和社会化服务体系的建设和发展，负责对减轻农民负担的监督和管理；做好“村帐镇代管”工作；当好政府水利水土方面的参谋，负责小型水利、人畜饮水、水土保护工程的勘测、管理，做好水资源的开发利用。
文化广播电视服务中心主要承担组织群众文化体育活动，指导村社文化建设、文物、民族民间文化艺术遗产收集保护，监督文化市场，建设管理有线电视网络等工作，为推进农村精神文明建设提供服务。依法管理文化市场，积极开展“扫黄”、“打非”稽查活动，净化文化市场，指导全镇社会文化事业的健康发展，开展群众性文体活动，丰富人民群众精神文化生活。
村镇规划建设服务中心主要承担农村村镇规划建设，严格、合理使用土地，发展村镇交通、加强公用设施建设等工作，为推动农村小集镇建设提供服务。认真贯彻执行党和国家关于发展乡镇企业的法规、政策，制定本乡镇企业发展规划。积极为企业提供服务，扶持和引导乡镇企业持续健康发展，保护企业合法权益，规范企业行为。指导企业管理，技术人员和职工进行辅导培训。认真抓好招商引资工作，做好相关配套服务，抓好企业统计工作，如实及时向政府及区有关部门提供统计报表，配合财政协调税务部门，搞好我镇财政税收及统计工作。负责辖区内房屋管理及协助区级部门做好房产证办理等工作。
畜牧兽医服务中心主要承担畜牧业、兽医新技术、新成果推广、畜禽疾病的医治、预防，监测、控制和扑灭技术指导和管理工作，提供畜禽养殖技术服务。
谷律便民服务中心主要承担统一组织、协调、办理民政优抚、劳动保障、计划生育、证照申领、税费缴纳等与群众生产生活密切相关的行政事项、接受群众信访、政策咨询等工作。
（二）部门绩效目标的设立情况
调整产业结构，发展特色产业，提高辖区内人员就业率，全面覆盖种养殖业，提高百姓生活质量。优化结构，经济运行不断提速；改善民生，幸福指数不断提升；建管并重，城市面貌不断提质；标本兼治，社会和谐不断提标。夯实基础，服务群众能力不断提高。维护辖区内和谐稳定，提升居民素质。充分利用辖区内土地资源，引进优良品种，提升种养殖业效率，抓好智力开发，培养各类技术人员，提供各项技术服务；开展群众性文体活动，丰富人民群众精神文化生活。指导社区文化建设、文物、民族民间文化艺术遗产收集和保护；维护妇女儿童合法权益，关爱贫困妇女儿童，保障其正常生活。
（三）部门整体收支情况
2018年团结街道办事处共安排预算29286761.95元，调整预算数为35072670.92元，相差5785908.97元，主要是本年追加了下冲社区多功能活动中心工程款2000000元，棋台社区卧龙岗小组太阳能抽水工程建设款385000元，蔡家社区核桃林下种植魔芋项目补助经费100000元及人员经费追加3290488.97元。2018年总支出34972670.92万元，其中：基本支出28650886.92元，占总支出的81.92％；项目支出6321784元，占总支出的18.08％。基本支出情况：2018年用于保障团结街道办事处各职能部门正常运转的日常支出2865.09万元。与上年对比增长10.86%，主要是新招录人员工资、工资新增部分及经费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1742.06万元占基本支出的60.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费282.54万元占基本支出的9.8％。项目支出情况：2018年用于保障团结街道办事处各职能部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出632.18万元，比上年减少3516.31万元，主要是去年退还石英砂公司1852万元和追加了抢险救灾、农村公益事业资金等。
（四）部门预算管理制度建设情况
为了进一步加强党风廉政建设，行政成本控制管理、按照节俭、高效、廉洁的要求，严格按照昆政发[2015]51号《昆明市人民政府关于印发加强财政资金管理规定的通知》、西办发[2014]14号《西山区党政机关国内公务接待管理实施细则》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》等相关文件要求，我处加强了资金管理和厉行节约的执行力度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
1、引进企业投资，发展本地产业，带动本地经济发展，培养本地非税收入采取重项目规划，以规要项、以项招商、引商投资、建项养税，在培植新兴财源，扩大经济总量上下功夫，在着力推进项目实施上有行动并有效。
2、加强预算管理，推进廉洁行政、勤俭节约。我街道在财政支出预算执行过程中，认真按照厉行节约的理念安排各项支出。但厉行节约的工作依然严峻，财政支出要按照该保的支出要保到位，该压的支出要坚决压下来的总体要求，严把公务接待和会议费的支出关，提高行政运行效能，为全面完成全年各项经济社会发展目标打基础。
3、殡葬改革项目具体计划目标：进一步加强农村公益性公墓建设，以及殡葬管理工作，切实推进殡葬改革，规范公民的丧葬行为，促进移风易俗，节约土地资源，保护生态环境，提升城市文明水平。
4、基层公共文化具体计划目标：社区文化工作要体现“以人为本”的服务理念，面向社区广大群众并有针对性的开展一些常规性工作，对外来务工人员、老年人和未成年人提供文化服务。要广泛开展社区群众活动，推出一批群众喜爱的名牌节目 活跃社区文化生活，根据社区群众文化需求和经济社会发展需要，发挥公共文化单位的社会教育职能，有针对性地提供公共文化，努力提高社区群众生活质量，文化品位和综合素质，为经济社会协调发展提供思想保障和文化支持，抓好专职人员和业余骨干的义务培训工作，积极提供展示平台，创造岗位培训和继续教育机会。提供活动场所和阵地，在开展便民服务、文体辅导、科普宣传、帮扶帮教、法律咨询等方面发挥积极作用。
（二）自评组织过程
1.前期准备
为了进一步加强党风廉政建设，行政成本控制管理、按照节俭、高效、廉洁的要求，严格按照昆政发[2015]51号《昆明市人民政府关于印发加强财政资金管理规定的通知》、西办发[2014]14号《西山区党政机关国内公务接待管理实施细则》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案（试行）》等相关文件要求，我处加强了资金管理和厉行节约的执行力度。
2. 组织实施
按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全年我处各个项目都有序进行，并在项目实施过程中严把质量关，均达到预期的质量指标，对提高我处产业发展、居民生活水平、改善居住环境，都取得了很好的效果。
三、评价情况分析及综合评价结论
2018年我处结合自身情况，严格控制成本，合理安排资金使用，做到资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全年我处各个项目都有序进行，并在项目实施过程中严把质量关，均达到预期的质量指标，对提高我处产业发展、居民生活水平、改善居住环境，都取得了很好的效果。
四、存在的问题和整改情况
预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。绩效管理不只是支出方面，应更加注重产出及效率，有利于强化单位支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进单位履行职责。再就是要严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。其次是岗位职责模糊，项目资金绩效跟踪有一定的困难。强化绩效目标管理和项目的计划性，提高预算编制的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性。要以绩效目标管理为关键点，着力提高绩效目标质量。要采取部门内部评审、专家评审等多种形式，对本部门和所属单位申报的项目绩效目标进行论证，遴选符合公共财政支持范围的质量高、绩效好的项目编制预算，并按照2018年项目预算绩效目标申报有关事项进行申报。加强结余结转资金管理，认真核实单位的结余资金，加大清理和消化力度。加强单位制度建设，明确工作职责，推动单位绩效跟踪、督促工作。
五、绩效自评结果应用
强化绩效目标管理和项目的计划性，提高预算编制的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性。要以绩效目标管理为关键点，着力提高绩效目标质量。要采取部门内部评审、专家评审等多种形式，对本部门和所属单位申报的项目绩效目标进行论证，遴选符合公共财政支持范围的质量高、绩效好的项目编制预算，并按照2018年项目预算绩效目标申报有关事项进行申报。加强结余结转资金管理，认真核实单位的结余资金，加大清理和消化力度。加强单位制度建设，明确工作职责，推动单位绩效跟踪、督促工作。
六、主要经验及做法
根据预算绩效管理办法、预算管理办法和我处财务管理制度形成了“用钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理新机制，建立了本单位整体指出、项目支出的绩效评价指标体系，收集整理2018年全年支出相关资料，并根据年初预算绩效材料进行分析，对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，强化“绩效引导”功能，进一步提高财政资源配置的科学性和合理性，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用效益。
附件2 2018年市级补助社区办公经费
