监督索引号53011200555201000

附件1

昆明市西山区人民政府海口街道办事处

2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市西山区人民政府海口街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构，成立于2009年7月，并于2012年12月，昆明海口工业园区管理委员会和西山区海口街道办事处实行“园处合一”管理体制，主要履行以下职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示、保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.承办人口和计划生育服务性工作。促进义务教育发展，推动公共卫生体系基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。

5.做好防灾减灾、特困人员供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。

6.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

7.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

8.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

9.依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共服务。

10.协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

11.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

12.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

13.完成区政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，园区（街道）按照区级“一核两翼三带四区”总体发展布局，围绕“137”产业，全面推进“一园三板块”的发展战略，走产城、城乡、文旅“三个一体化”之路，着力推进体制、机制、政策、理念四个创新。按照调整重心、稳中求进的总原则，加快产业板块建设开发的收尾并转入精细化招商、管理阶段，重点加大海口新城板块的建设开发力度，全力配合市、区推进白鱼口休闲旅游度假文创产业板块的开发建设。力争到2020年，园区（街道）入园企业的主营业务收入达到300亿元，地方财政一般预算收入达10亿元，切实将海口打造成为宜居、宜业、宜游的省级先进园区、美丽街道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入海口街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个。分别是昆明市西山区人民政府海口街道办事处。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

海口街道办事处2018年年末实有人员编制80人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

海口街道办事处2018年度收入合计141,832,259.91元。其中：财政拨款收入141,832,259.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，比上年减少23,822,269.44元，减少14.4%，主要原因为2018年无政府性基金财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

海口街道办事处2018年度支出合计141,832,259.91元。其中：基本支出27,382,995.91元，占总支出的19.31％；项目支出114,449,264.00元，占总支出的80.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上年减少23,822,269.44元，减少14.4%，主要原因为2018年无政府性基金支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障海口街道办事处正常运转的日常支出27,382,995.91元。与上年对比比上年支出减少4.6%,主要原因是人员调出及日常公用经费严格控制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障海口街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,449,264.00元。与上年对比,比上年增加28,614,438.78元,主要原因是2018年项目比2017年有增减变动，增加了资源勘探信息等支出500万元。具体项目开支情况：

一般行政管理事务绩效项目支出24,145,164.00元

产业技术研究与开发项目支出629,500.00元

公共文化建设项目经费支出300,000.00元

社会发展资金20,000,000.00元

文明监督岗市级补助24,000.00

海口工业园区基础设施建设64,300,600.00元

农村环境补助经费50,000.00元

海口工业园区产业发展扶持资金2,000,000.00元

海口工业园区产业转型升级资金3,000,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海口街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出141,832,259.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比, 比上年增加29,811,755.35元,主要原因是2018年项目比2017年有增减变动，增加了资源勘探信息等支出500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出38,288,539.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。主要用于：工资福利支出12,088,129.00元；商品和服务支出15,864,038.88元；对个人及家庭的补助57,349.88元；资本性支出10,279,021.80元。

2.科学技术支出629,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于：商品和服务支出629,500.00元。

3. 文化体育与传媒支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于：商品和服务支出300,000.00元。

4. 社会保障和就业支出2,288,257.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于：工资福利支出（事业单位基本养老保险等）1,433,835.24元；商品和服务支出842,300.00元；对个人及家庭的补助12,122.60元。

5. 医疗卫生与计划生育支出1,181,699.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于：工资福利支出（职工医疗保险）1,181,699.51元。

6. 城乡社区支出90,887,262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.08%。主要用于：商品和服务支出24,000.00元；对个人及家庭的补助（社区人员经费）6,562,662.00元；资本性支出（基础设施建设等）84,300,600.00元。

7. 农林水支出3,257,001.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于：工资福利支出（事业运行）3,207,001.00元；商品和服务支出50,000.00元。

8. 资源勘探信息等支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于：商品和服务支出5,000,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

海口街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为382,460.00元，支出决算为360,576.80元，完成预算的94.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为18,695.00元，完成预算的4.9%；公务用车购置及运行费支出决算为341,881.80元，完成预算的89.4%；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分经费由公务交通专项经费中支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加34,176.80元，增长10.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加18,695.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加15481.80元，增长4.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加购置应急车辆及部分经费由公务交通专项经费列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出18,695.00元，占5.2%；公务用车购置及运行维护费支出341,881.80元，占94.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出18,695.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况:“西山区人文大健康产业交流团”赴台湾地区参访交流，交流考察经费18695.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出341,881.80元。其中：

公务用车购置支出239,981.80元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因、情况：根据应急处突及矿山森林巡查的需要，经西山区汽车定编领导小组西车编办［2018］3号文件批准新购置2辆皮卡车，车辆落户后喷涂公务用车标志标识，纳入公务用车统一管理。

公务用车运行维护支出101,900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于机要通信应急车5辆、特种专业技术用车（森林防火）8辆，所需车辆燃料费25000.00元、维修费61671.00元、过路过桥费、保险费等15229.00元。

3.公务接待费支出0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

海口街道办事处2018年机关运行经费支出2,801,156.68元，与上年对比减少68,079.95元,主要原因为内部控制经费减少。部门机关运行经费主要用于公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，海口街道办事处资产总额701,902,061.97元，其中，流动资产686,757,396.31元，固定资产15,041,512.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产103,152.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48,652,736.54元，其中固定资产增加276,031.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，海口街道办事处政府采购支出总额6959625元，其中：政府采购货物支出6959625元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53011200555201111

昆明市西山区人民政府海口街道办事处2018年度部门决算报表20190912110311645