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西山区机关事务管理局2019年预算公开

目录

第一部分西山区机关事务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分西山区机关事务管理局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

西山区机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市、区的有关政策法规，做好区委、政府的后勤保障工作。

2.做好机关内部办公用房、部份机关干部职工住房的修缮和管理工作；

3.做好西山区人民政府综合办公大楼的安全保卫、环境卫生、绿化、水电、食堂、车辆出入停放等各项工作；

4.负责区委、区政府及各部门的会务服务工作；

5.负责西山区行政事业单位的政府采购工作；

6.负责组织实施西山区公共机构节能工作；

7.负责西山区公务交通应急服务车队的管理及服务工作；

8.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

机关事务局设三科一室一队，即办公室、综合管理科、安全保卫科、会议服务科、机关应急服务车队

（三）重点工作概述

1. 继续完成春晖片区的水、电、气改造工作。

2. 继续做好区政府综合办公大楼第二职工食堂及回族改造工作。

3.完成我区行政事业单位政府采购相关工作。

4.完成应急服务车队车辆购置相关工作。

5.完成会议室桌椅采购工作。

6.按市局要求完成我区公共机构节能相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 15人，事业编制4人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。

离退休人员26人，其中：离休 0人，退休26人。

车辆编制43辆，实有车辆37辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2131.03万元，其中：一般公共预算财政拨款2131.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2131.03万元，其中:本年收入2131.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2131.03万元（本级财力2131.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2131.03万元。本级财力安排支出 2131.03万元，其中，基本支出1233.47万元，项目支出897.56万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“行政运行（类）－2010301（款）”支出，主要反映工资福利的支出、“一般行政管理事务（类）－2010302（款）”支出，主要反映项目类的支出。“机关单位基本养老保险缴费支出（类）－2080505（款）”支出，主要反映养老保险的支出、“财政对失业保险基金的补助（类）－2082701（款）”支出，主要反映其他社会保险缴费的支出、“其他行政事业单位离退休支出（类）－2080599（款）”支出，主要反映机关事业单位离退休人员生活补助的支出、“行政单位医疗（类）－2101101（款）”支出，主要反映医疗保险缴费的支出、“住房公积金（类）－2210201（款）”支出，主要反映工资福利的支出、

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1233.47万元，项目支出897.56万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算200.09万元，比上年预算数增加73.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费200.09万元，比上年预算数增加73.58万元。其中:公务用车购置费增加85万元，公务用车运行维护费减少11.42万元。“三公”经费增加的原因主要是：

（一）公务用车购置费增加85万元。

（二）公务用车运行维护费减少11.42万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金109万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门基本支出1233.47万元，与上年1136.23万元对比增加97.24万元，增减变化的原因主要是：

1工资福利支出增加6.93万元。因人员增加导致费用增加。

2.商品和服务支出增加26.25万元。因大楼内管理人员增加到致维修费用增加。

3.对个人和家庭补助支出增加64.25，主要是退休职工生活补助增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排机关事务局项目支出897.57万元，与上年426.04万元对比增加471.53万元，增减变化的原因主要是：

1.公共机构节能专项经费减少51万元。

2.后勤保障经费增加39.55万元。

3.政府采购专项经费地加60万元。

4.春晖小区水电气改造增加286.32万元。

5.车队平台人员增加27.66万元。

6.设备购置增加109万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排机关运行经费807.28万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1.流动资产：139.01万元。

2.固定资产：10402.51万元。

3.无形资产：1.39万元。

上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 1. 部门整体支出绩效目标情况。

包括：工资福利支出358.27万元、商品服务支出807.27万元、对家庭和个人支出67.92万元、项目支出897.57万元。

2. 区本级绩效目标表-1情况。

包括：公共机构节能专项经费6万元、后勤保障经费408.59万元、政府采购专项经费60万元、春晖小区水电气改造286.32万元、车队平台人员增加27.66万元、设备购置109万元。

3.区本级绩效目标表-2情况。

我单位不涉及

4.对下绩效目标表

我单位不涉及

西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。

监督索引号53011200155400111

附件2：西山区机关事务管理局2019年部门预算公开情况表（表）