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昆明市西山区环境卫生管理服务中心2019年预算公开

目录

第一部分　昆明市西山区环境卫生管理服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分　昆明市西山区环境卫生管理服务中心2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市西山区环境卫生管理服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、省、市关于环卫工作的方针、政策和法律法规 ；参与制定全区环境卫生发展战略规划，拟定辖区内环境卫生管理规章制度和服务规范。

2.监管辖区内城市环境卫生设施建设与运营。

　　　3.监管辖区内城市生活垃圾收集、运输、处理。

　　　4.根据政府下达的环卫工作计划，督促辖区内的责任单位组织实施。

　　5.对辖区内环境卫生实施监管，健全环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各相关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督，核拨经费。

　　6.对跨部门、跨区域的环卫工作进行协调，对环卫管理的重大问题和重要区域履行监督管理职责。

　　7.收缴辖区生活垃圾处理费（含纳入和未纳入市级自来水收费平台两部分）。

　　　8.承办昆明市西山区城市管理综合行政执法局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西山区环境卫生管理服务中心机构设置3个部门，即综合科、计划财务科、监督管理科。

（三）重点工作概述

1.根据环卫一体化协议，督促云南北控环境服务有限公司按照要求对辖区内清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、公厕和中转站管理情况等进行环卫作业；做好年度环卫工作目标管理和考核。

2.监督管理辖区内城市生活垃圾收集、运输、处理。完成辖区内生活垃圾处理费收缴工作。

3.按照市级下达任务：新建城市公厕2座，提升改造公厕3座；在团结办事处新建中转站1座；提升改造中转站12座。

4.按照市、区两级文件要求，做好垃圾分类领导小组办公室工作。

5.做好餐厨废弃物的收集运输、资源化利用和无害化处理的监督管理和协调工作。

6.按照大气污染防治办公室要求，做好大气污染防治道路洒水降尘工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即昆明市西山区环境卫生管理服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入13334.22万元，其中：一般公共预算财政拨款13334.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13334.22万元，其中:本年收入13334.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13334.22万元（本级财力13334.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13334.22万元。本级财力安排支出 13334.22万元，其中，基本支出835.02万元，项目支出12499.2万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

20805 主要反映行政事业单位离退休

　20827　主要反映财政对其他社会保险基金的补助

　21011　主要反映行政事业单位医疗方面的支出

　21201　主要反映城乡社区管理事务支出

　21205　主要反映城乡社区环境卫生支出

　22102　主要反映住房保障支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出835.02万元，项目支出12499.2万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2.42万元，比上年预算数增加0.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费2.42万元，比上年预算数增加0.06万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.42万元。“三公”经费增加的原因主要是：

（一）因单位性质改变，调整公务用车运行维护费标准；

七、政府采购预算情况

因2019年我单位没有政府采购计划，2019年西山区环境卫生管理服务中心无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西山区环境卫生管理服务中心部门基本支出835.02万元，与上年对比增加35.19万元，增减变化的原因主要是：2018年退休人员的生活补助由区财政局社保科代编，2019年退休人员的生活补助由预算单位自己编制预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区环境卫生管理服务中心部门项目支出12499.2万元，与上年对比增加2407.87万元，增减变化的原因主要是：

1.垃圾处置费增加470万元；

2．环卫一体化PPP项目因新增清扫保洁道路面积及新增新建公厕等增加1937.87万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排西山区环境卫生管理服务中心部门机关运行经费76.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额5215.30万元，其中：

1.流动资产：262.35万元

2.固定资产：3452.13万元

3.在建工程：1500.82万元

上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 部门整体支出绩效目标情况。

2019年我部门整体支出绩效目标实现全覆盖，涉及资金13334.22万元，其中：工资福利支出698.68万元、商品服务支出76.83万元、对家庭和个人支出59.52万元、项目支出12499.2万元。2019年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

2. 区本级绩效目标表-1情况。

2019年本次下达区本级项目支出绩效目标

本部门2019年（本次下达）区本级项目支出绩效目标8个，分别是垃圾处置工作，西郊垃圾处置厂渗滤液处置工作，自来水捆绑垃圾清运工作，免费开放公厕工作，环卫一体化PPP项目（一期）工作，环卫工人第三批劳动争议仲裁调解赔偿金及律师代理费工作，环卫一体化PPP项目一、二期第三方绩效评价服务费工作，法律顾问工作，涉及项目资金12499.2万元。2019年我部门项目绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，严格执行相关文件。细化项目指标、内容，便于考核。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保顺利实施。

3.区本级绩效目标表-2情况。

我单位不涉及，故空表公开。

4.对下绩效目标表

我单位不涉及，故空表公开。

西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。

监督索引号53011200446700111

附件2：西山区环境卫生管理服务中心部门预算公开情况表)