监督索引号53011200463301000

昆明市西山区城市更新改造局

2017年度部门决算

第一部分 昆明市西山区城市更新改造局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关城中村、旧城区、旧厂区城市更新改造工作的方针、政策、法规和规章，协调实施全区城市更新改造工作。

2.组织拟定西山区城市建成区范围内以城中村、旧城区、旧厂区改造为主体的城市更新的中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按区政府批准后组织实施。

3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作，指导、协调项目一级开发主体、街道办事处完成城市更新改造项目规划编制报批、项目经济测算及评估、国有土地上房屋征收补偿、土地交易、回迁安置等相关工作；协助国土部门和街道办事处实施集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。

4.依据国家、省、市有关政策，建立完善西山区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府批准后组织实施。

5.负责城市改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

6.负责街道办事处城市更新改造的监督检查和考核工作。

7.参与住建、城管、安监等部门做好城市更新改造征迁项目安全生产、文明施工、工程质量等方面的监管工作。

8.承担昆明市西山区城中村改造领导小组办公室的日常工作。

9.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在区委、区政府的坚强领导下，我局认真履行工作职责，全力推进西山区城市更新各项重点工作，2017年在城市微改造、招商引资和项目推介等方面均取得较大成效。

（一）招商引资和项目融资工作

2017年以来，我局继续加大项目招商引资工作力度，通过制作发放招商引资项目手册、多次召开项目推介会、座谈会等多种方式进行推介，10余个项目已确定了新的合作伙伴或新的社会投资人，为我区城市发展及建设工作注入了新活力。围绕城市棚户区和以购代建相关政策，我局积极为我区部分城市更新改造项目争取政策性资金，并成功获得部分政策性资金支持，有效缓解了项目资金不足的问题，为我区继续深入推进融资工作提供了思路和途径。

（二）土地交易工作

根据区委、区政府工作部署，按照《西山区城市更新改造项目2017年土地交易“百日会战”工作目标任务分解实施方案》，对土地交易目标任务进行了细化分解，并明确了具体工作的牵头部门和完成时限，全力推进土地交易攻坚工作。

（三）拆迁安置、安全生产及信访维稳工作

我局积极配合各片区城中村指挥部安置房回迁工作，对各片区拆迁（拆除）项目进行安全生产、文明施工检查工作，作出安全记录21份，要求整改事项63条，各片区拆迁（拆除）工地都按要求进行了整改，做到检查有记录，存在问题整改有回复，2017年内无一起重大和较大安全生产事故发生。全年共办理信访交办件47件，参与接待群众上访约450余人（次），抽调专人参加 “两会”、“一带一路”国际合作高峰论坛、昆明市高原国际半程马拉松赛及十九大期间信访维稳工作。

（四）城市微改造工作

2017年区委、区政府确定了20个城中村、老旧小区项目微改造工作任务，实际开工实施19个项目，其中18个项目已完工并顺利通过验收，1个项目接转至2018年实施。微改造工作以昆明市创建全国文明城市为契机，充分挖掘和考虑社区地域特征、历史沿革和人文特色，使微改造与昆明市文明城市创建、社区文化建设工作有机融合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市西山区城市更新改造局

2.昆明市西山区城市更新改造服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2017年度收入合计9937.5万元。其中：财政拨款收入9937.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

我局2017年度支出合计9937.5万元。其中：基本支出318.58万元，占总支出的3.2％；项目支出9618.92万元，占总支出的96.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了9760.7万元，增长了5521%，其中：基本支出的收入比上年增加163.87万元。主要原因是2017年工资福利及公用经费调整，我局按照规定追加了相应工资福利和公用经费，同时我局大部分职工均为上年年中调入，本年工作人员增加了2人，工资福利及公用经费相应增加。项目性支出比上年增加9596.82万元，主要原因是我局收到非税局拨付政府性基金9585.69万元用于支付以购代建资金8970万元，以及按照区政府要求拨付城中村改造相关费用615.69万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出318.58万元。比上年增加163.87万元,主要原因是2017年工资福利及公用经费调整，同时我局大部分职工均为上年年中调入，本年新增职工2人，相应工资福利和公用经费较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴和社保等人员经费支出占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.58％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9618.92万元。与上年对比项目支出比上年增加9596.82万元，主要原因是我局本年接收非税局拨付政府性基金9585.69万元用于支付市保障房公司以购代建资金8970万元，以及按照区政府要求拨付区城改办相关工作费用615.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出351.81万元,占本年支出合计的3.54%。与上年对比增加175万元,主要原因是 2017年工资福利及公用经费调整，同时我局大部分职工均为上年年中调入，本年新增职工2人，根据相关规定，结合我局实际情况，追加了人员工资、社保及公用经费，该部分费用较上年增加163.87万元；在项目经费方面，我局在2017年按照上级要求汇编印发了《西山区城市更新改造政策汇编》和微改造技术导则等文件，项目经费支出相应增加了11.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.城乡社区支出290.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.71%。主要用于职工工资福利、办公费、公务交通补贴等日常支出；

2.医疗卫生与计划生育支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于我局职工医疗保险支出；

3.住房保障支出23.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于我局职工住房公积金支出；

4.社会保障与就业支出20.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于我局职工养老保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.04万元，下降100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.04万元，下降100%； 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年报表填列的2.04万元反映的是1-8月的公务用车包干补贴，2016年9月车改后的补贴在其他交通费用栏目反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局2017年机关运行经费支出27.35万元，与上年对比增加6.83万元,主要原因是我局新增两名事业人员增加了相应公用经费，此外2016年底我局人员均为年中陆续调入，2016年反映的公用经费均为调入后实际发生的费用，2017年调动情况较少，反映的数据均为全年实际发生数，故较上年费用有所增加。部门机关运行经费主要用于我局日常办公费、委托业务费和公务交通补贴等日常费用开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我局资产总额42.97万元，其中，流动资产15.08万元，固定资产24.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.34万元，其中固定资产增加10.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2.77项，账面原值2.77万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额15.58万元，其中：政府采购货物支出15.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

1．绩效自评信息情况

已单独公开，详见附件。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

我局2017年决算公开说明中不涉及专业性较强的名词需要解释。

                        昆明市西山区城市更新改造局

                            2018年11月12日

附件1：2017绩效自评情况公示截图

附件2：2017年度部门决算表（区城更局）20181115103728023

附件3：绩效表

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