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    昆明市西山区文化和旅游局2019年度部门决算
    发布时间:2020-10-27 18:01
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200142001000

    昆明市西山区文化和旅游局2019年度部门决算

                           

    目录

    第一部分 昆明市西山区文化和旅游局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

    (二)部门整体支出绩效自评报告

    (三)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明、

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

    第一部分 昆明市西山区文化和旅游局概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    昆明市西山区文化和旅游局部门预算单位共4个,分别是昆明市西山区文化和旅游局(本级)、昆明市西山区文化馆、昆明市西山区图书馆、昆明市西山区文物管理所。其中:

    昆明市西山区文化和旅游局主要有以下职责:

    1.贯彻执行国家、省、市文化、旅游工作的方针政策和法律法规,负责拟定全区文化、旅游事业发展规划和年度计划并组织实施。

    2.负责统一管理全区文化、旅游工作; 负责推进文化、旅游领域改革;组织、协调全区性重大文化艺术、旅游活动;统筹安排政府文化、旅游、文物、非遗事业经费和发展资全。

    3.组织、指导全区文化、旅游培训工作;指导协调文化艺术创作。

    4.负责推进全区公共文化服务,指导文化、旅游基础设施建设;指导、管理图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;指导文化信息资源共享工程建设工作, 负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作。

    5.拟定非物质文化遺产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

    6.拟订文物、博物馆事业发展规划,管理、指导全区文物、博物馆工作,配合做好历史文化名城的保护;指导古籍保护工作。

    7.负责互联网上网服务营业场所、经营门店的设立审核工作。

    8.承担文化旅游等的综合行政执法工作, 负责规范和监督市场秩序和服务质量;受理文化旅游投诉和行政复议,维护经营者和消费者的合法权益;配合相关部门加强对文化(文物)、旅游行业安全的监督管理。

    9.拟定全区“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动案件,承担区“扫黃打非”领导小组办公室日常工作;拟定并指导实施出版物市场的管理政策、措施,负责对出版物市场经营活动的监管。

    10.负责拟订全区旅游市场开发战略、发展规划,组织和协调全区旅游产品开发建设及旅游宣传促销活动;负责全区旅游产业领导小组的日常工作。    

    11.实施国家、省、市有关旅游住宿(星级)、旅行社、旅游景区(点)、乡村生态旅游经营等方面的质量等级、设施标准和服务标准,做好相应的划分和评定工作;负责指导旅游培训工作;指导西山区旅游协会工作。

    12.负责组织全区旅游资源的调查、保护与开发;负责全区旅游开发建设,项目的宏观调控,协调和安排政府旅游发展资金;指导全区旅游规划开发建设; 指导旅游业的社会投资和利用外资。

    13.负责对全区旅游住宿(星级)、景区(点)、旅游餐饮企业等的管理和服务工作, 负责旅游市场安全生产及特种旅游项目的指导工作。

    14.负责组织指导全区旅游统计和旅游经济运行分析工作。

    15.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

    昆明市西山区文化馆主要履行以下职责:

    1.举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

    2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动。    

    3.开展流动文化服务。

    4.指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

    5.组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

    6.收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。

    7.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务。

    8.指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

    9.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

    10.开展对外民间文化交流。

    昆明市西山区图书馆主要履行以下职责:

    1.向社会公众免费开放,收集、整理、保存文献信息、传播人类文化遗产,并提供查询、借阅及相关服务,促进当地精神文明建设发展。

    2.开展社会教育,提高群众文化素质,举办各类展览,开展丰富多彩的公益性讲座、培训、科普及科学文化知识活动。

    3.开展面向全区青少年儿童的阅读指导,为学校、幼儿园开展课外阅读活动提供业务支持。

    4.为老年人、残疾人等阅读群体积极创造条件,提供适合其需要的图书文献信息资源及无障碍设施设备服务。

    5.推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供文化信息资源便捷服务。并通过巡回展览、善本再造、创意产品开发等方式,加强古籍宣传,传承发展中华优秀传统文化。

    6.传递科技信息、利用全国文化信息资源共享工程指导基层服务点,开展数字文化信息服务。

    7.指导下一级分馆社区点(街道办事处分馆、社区图书点)工作,为下一级分馆、社区站点培训业务人员,并按上级主管部门指示,向下一级分馆及社区站点配送分编图书文献资源和文化服务。

    8.负责完成上级机关交办的其他事项。

    昆明市西山区文物管理所主要履行以下职责:

    1.做好文物保护的研究;积极探索研究合理开发利用区内的文物资源;宣传国家、省、市文物保护等法律、法规;完善全区各级文物保护单位的“四有”工作,建立健全文物“四有”档案。

    2.负责全区各级文物保护单位的保护规划和申报工作;对全区各级文物保护单位的修缮工程计划和设计施工方案的审批提出文物保护的专业性意见。

    3.对文物保护单位保护范围及建设控制地带内的建设工程项目的审批提出初步意见;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,建立健全馆藏文物档案。

    4.指导区内博物馆业的建设和日常管理。负责区内文物资源的挖掘整理,参与区内抢救性考古发掘工作;结合社会发展与基本建设需要,配合做好文物的保护与利用。

    5.负责完成上级机关交办的其他事项。

    (二)2019年度重点工作任务介绍

    1.强化公共财政支撑

    落实2019年人均17元基层公共文化服务专项资金;积极推进政府购买公共文化产品和服务供给工作,通过政府搭台、社会力量参与、街道社区实施文化惠民活动的方式,丰富西山区公共文化服务项目内容及形式,积极引导文化消费,创新公共文化服务供给方式,提供人民群众读书、观演、观影、文化培训、艺术鉴赏等文化服务及产品,满足人民日益增长的多层次文化精神需求和愿望。3.进一步推进街道文化站及社区基层综合性文化服务中心的达标建设工作。按照《西山区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》及西山区基层综合性文化服务中心建设基本标准开展西苑、马街、棕树营街道文化站及40个社区综合性文化服务中心提升改造工作,确保“十三五”期间全面完成西山区基层综合性文化服务中心达标建设工作;进一步推进西山区特色文化项目建设,深度挖掘地方民族、民间文化资源,传承西山区独有的历史文化、非遗文化资源,继续打造新的特色文化项目,延续实施传统特色文化项目,培育具有影响力的文化品牌;进一步打造文化品牌活动。举办西山音乐节、西山睡美人艺术节,提升区级文化活动的品质和内涵,加强区域间的文化合作与交流,推动西山区活力核心区的建设;进一步传承非物质文化遗产,通过举办“三月三”活动、“观音山庙会”文化节庆活动,开展民间精品文艺展演、传统民间工艺品展示;继续加大文化旅游与农业的融合力度,举办碧鸡草莓文化节、团结苹果节等农业文化节庆活动,促进西山区农耕文化、乡村旅游的升级发展;积极推动“西山掌上文化”APP项目建设,打造公共文化服务移动终端平台,建成公共文化设施网络,通过菜单式、订单式等文化网络平台供给方式,实现城乡居民就近、便捷享受公共文化服务。

    2.推进全域旅游示范区创建工作

    (1)保持旅游收入持续稳步增长。按市级下达旅游收入增长、旅游接待游客人数增长住宿业营业额增速的目标要求,对涉及旅游要素的企业进行全面走访,做到认真细致的统计,确保圆满完成市级下达的任务。

    (2)全面开展全域旅游统计工作。为适应全域旅游经济形势发展的需要,2018年度西山区旅游统计工作将按照市旅发委的要求,在原有旅游统计基础上积极创新统计方法,实施全域旅游统计变革,进一步完善旅游统计方法制度,通过应统尽统,真实、全面、客观的反映出我区旅游经济发展情况,进一步促进我区旅游产业转型升级和跨越发展,确保“十三五”期间的各项旅游工作和目标圆满完成。

    (3)做好西山区重大旅游项目的投资建设。万达草海城(融创)、 云南海航广场·皇冠假日酒店项目、昆明春城花园酒店引进品牌建设项目的指导、督查工作,实时跟踪项目进展情况,上报并完成2019年西山区旅游重大项目投资建设目标任务。

    (4)精心编制文化旅游方面的宣传文本。在发展全域旅游的思想框架下,积极开展文化旅游方面的宣传文本编制工作,拓展旅游内容的广度和深度,优化旅游产品结构。

    (5)以全域旅游作为西山区旅游业重要发展方向和模式,结合西山区旅游业发展实际,以推动旅游强区为目标,推进西山区创建云南省省级全域旅游示范区工作,通过创建工作持续提升西山区旅游业品质,增加丰富旅游产品供给。

    (6)积极申报争取省市旅发资金。上报2019年度旅游厕所建设、贴息贷款补助等旅发资金补助项目,为西山区各旅游建设项目推进争取省、市旅游资金的扶持,加快旅游项目的投资建设进程。

    (7)做好2019年宣传营销工作。积极配合相关部门组织旅游协会及企业参加南博会、旅交会、农博会等展会,进行宣传促销各项活动,逐步打开西山区文化旅游国际交往的知名度。

    (8)大力推进旅游产业转型升级。全力推进“一部手机游云南”各项工作,提升旅游智慧化水平,开展“旅游革命”工作,推动西山区旅游产业转型升级,努力在“市场整治”、“品质提升”、“产品供给”、“强化管理”上来一场全面提升。积极推动创建云南省全域旅游示范区工作,全面开展《昆明市精品自驾旅游重点线路建设方案》中明确的工作任务,大力开展旅游厕所的建设,新业态项目青鱼湾水上乐园的培育,汽车旅游营地海口沙码头房车俱乐部汽车营地的项目建设。

    (9)开展乡村旅游星级评定工作。为进一步规范西山区乡村旅游经营户,按照自愿、以点带面的原则,对辖区内经营有特色、管理较规范的经营户进行等级评定,以示范带头性作用影响其他非星企业,进一步提高西山区乡村旅游整体经营服务水平和档次。

    (10)指导西山区旅游协会做好各项旅游服务工作。指导协会开展旅游培训、宣传推介等会员服务工作,促进西山区旅游自治组织的健康、快速发展。

    3.强文化旅游市场管理。

    (1)做好“扫黄打非”工作进基层日常工作。在实现“五进六有”的同时,做好站点维护,不间断的开展“扫黄打非”联络员业务培训,提高队伍能力素质和工作水平。

    (2)继续完成旅游市场秩序整治各项工作。继续对涉旅购物场所的重点巡查检查工作,做好景区旅游秩序综合整治工作、加大旅游安全管理,加强周报、月报、简报、专报等信息报送工作,进一步巩固好旅游市场秩序专项整治成果。

    (3)围绕依法治区、依法行政,加大文化旅游市场日常监管力度,组织开展各类专项整治。

    (4)做好文化旅游市场举报投诉接处工作。

    (5)加强文化旅游行业安全生产监管,全面落实“安全生产”“网格化”工作,按要求开展企业分类分级管理。

    (6)继续做好《出版物经营许可证》、《娱乐经营许可证》、《印刷经营许可证》、《网络文化经营许可证》的年检工作。

    4.做好非物质文化遗产保护传承工作

    全年组织不少于10次的“中国梦•2019传承人在行动”活动,组织参加国家、省、市各级非遗项目申报(分值:6分,自评分:6分)

    (1)全年组织不少于10次的“中国梦•2019传承人在行动”活动。文化馆今年1月组织开展“中国梦•传承人在行动”7次,4月组织开展 《西山区“创建全国民族团结进步示范市”暨“三月三”民俗文化活动》非物质文化遗产展演1次,6月在西山风景区组织开展《文化和自然遗产日暨民族团结进步创建“进景区”非遗主题活动》1次,7月在观音山社区举办“昆明市戏曲进乡村文化进万家 西山区观音山庙会惠民文化演出”1场,截止9月底,共举办“中国梦·传承人在行动”10次,已完成全年任务。

    (2)组织参加国家、省、市各级非遗项目申报

    我馆积极组织参加市级非遗项目申报,开展非物质文化遗产代表性传承人法律法规的培训工作。5月根据《昆明市文化和旅游局关于开展第五批市级非物质文化遗产项目申报工作的通知》(昆文旅文〔2019〕15号)文件要求,指导符合申报要求的六个区级项目填报组织申报资料,组织专家召开推荐会,现完成申报工作等待市级评审结果。组织辖区市级非物质文化遗产名录代表性传承人参加了市非遗中心举办的《昆明市2019年非遗专干及代表性传承人非遗法律法规培训班》,增强非遗传承人法律法规意识。

    5.办好“西山睡美人”文化艺术节、西山音乐节、“三月三”等特色群众文化活动

    完成情况:(1)在4月7日农历三月三日在西山区风景区茶马花街,组织开展2019年“三月三”民俗节日文化活动,活动邀请到省内26个少数民族进行民族歌舞展演,惠及群众15万人。(2)根据区政府制定的《庆祝新中国成立70周年暨第二届“西山睡美人”文化艺术节活动方案》,于6月28日与区总工会共同主办了“中国梦•劳动美——西山发展我出彩”西山区庆祝中华人民共和国成立70周年职工文艺汇演,全区33个单位近千余名干部积极参与,用悠扬的歌声和欢快的舞蹈庆祝中华人民共和国成立70周年;(3)根据西山区庆祝新中国成立70周年暨第32届西山音乐节方案, 音乐节由“礼赞祖国”青少年快闪舞动青春、“南桥机工”爱国主义教育、“歌声飞扬”文化惠民社区大舞台、“印象西山”专属精品民族音乐会等活动组成,于8月9-23日在西山区风景区、大悦城商业中心、云纺剧场举办,活动形式新颖,内容丰富,深受群众欢迎。(4)根据区委宣传部《庆祝中华人民共和国成立70周年暨第二届睡美人艺术节文艺晚会的工作方案》,于9月28日在昆明电视台举办了西山区庆祝新中国成立70周年文艺晚会。整个文艺晚会围绕“壮丽70年,奋斗新时代”主题,以“过去、现在、未来”为主线,穿插西山区“最美奋斗者”风采展示,以多种艺术表现形式,使广大人民群众切身的感受到新中国成立70年来,西山区的稳定、繁荣与发展。

    6.扫黑除恶工作

    根据昆明市西山区文化旅游体育局关于印发《2019年扫黑除恶专项斗争实施方案》的通知要求,将扫黑除恶应知应会手册等宣传资料发放到每一位职工手中,并结合文化馆实际工作,利用文艺演出的形式,到辖区群众喜欢聚集的广场、公园、集市等人员密集场所,举办“扫黑除恶”专场主题宣传文艺演出活动,运用舞蹈、歌曲、快板、相声、小品、知识问答等群众喜闻乐见的形式,以通俗易懂的语言,向广大群众广泛宣传扫黑除恶专项斗争,实现宣传有声势、无盲区、全覆盖,在全区范围掀起了新一轮扫黑除恶专项斗争宣传热潮。

    7.创建全国文明城市工作

    根据区文旅体局关于做好创文国检准备工作的要求,对照《昆明市创建全国文明城市实地测评考察标准》,严格对标对表,通过LED大屏和宣传标牌在馆内营造创建氛围,设立学雷锋服务站点并能正常提供服务,迎接各级创文检查。按要求完成创文台账收集整理上报工作。

    (1)按照省、市文物主管部门的要求,圆满完成了“西山龙门”、“中央电工器材厂一厂旧址”、“海口川字闸”、“昆明国际无线电支台旧址(红庙收信台)”、“大观楼近华浦附属建筑”等5个项目申报第八批全国重点文物保护单位的文本编制、专家评审、修改、国家文物局专家组实地符合等工作。2019年9月26日国务院常务会议核定了762处第八批全国重点文物保护单位,我区预计成功增加2项全国重点文物保护单位。

    (2)积极开展区内文物资源的保护工作,圆满完成了区级文物保护单位“里仁清真寺”宣拜楼修缮工作。

    区级文物保护单位“里仁清真寺”宣拜楼修缮圆满完成。同时,2019年积极开展区内文物资源保护工作,完成了市级文物保护单位“裴氏楼”、区级文物保护单位“李氏宅院”、登录不可移动文物“巡津新村19号”、“后新街22号”修缮方案的评审和论证。督促昆湖电厂旧址、慈群医院旧址、马街中村魁阁使用人进行文物保护和修缮,并起到了较大的推动作用,3家使用人目前正在进行修缮方案编制并准备下一步的修缮工作。

    (3)抓好历史建筑保护,擦亮“历史文化名城”品牌。

    由我单位牵头,拟定了《西山区关于全面提升历史文化名城品牌吸引力的实施方案》并完成了相关职能部门、街道办事处意见征求工作,现已报区政府审议。同时积极对历史建筑进行保护,完成了市级文物保护单位“裴氏楼”、区级文物保护单位“李氏宅院”、登录不可移动文物“巡津新村19号”、“后新街22号”修缮方案的评审和论证。下一步将督促和指导使用人完成保护修缮。

    (4)圆满完成了涉及我单位的区人大代表、政协委员建议和提案共8件的面商工作,分别找到代表、委员进行了面对面的答复和面商,认真记录和听取代表和委员的意见和建议。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入昆明市西山区文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

    1.昆明市西山区文化和旅游局

    2.昆明市西山区图书馆

    3.昆明市西山区文化馆

    4.昆明市西山区文物管理所

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    昆明市西山区文化和旅游局部门2019年末实有人员编制47人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制37人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员29人(含参公管理事业人员9人)。其他人员20人,主要是非参公事业人员。

    离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

    第二部分2019年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    昆明市西山区文化和旅游局部门2019年度收入合计2927.61万元。其中:财政拨款收入2817.62万元,占总收入的96.24%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入109.99万元,占总收入的3.94%。与上年对比财政拨款收入增加265.88万元,主要原因分析为本年度工作量增加,故项目收入增加;其他收入减少157.39万元,主要原因为本级横向拨款减少。

    二、支出决算情况说明

    昆明市西山区文化和旅游局部门2019年度支出合计2909.92万元。其中:基本支出975.80万元,占总支出的33.53%;项目支出1934.12万元,占总支出的66.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比本年支出减少268.37万元,主要原因分析为项目尚未支付完毕。

    (一)基本支出情况

    2019年度用于保障昆明市西山区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出975.80万元。与上年对比减66.91万元,主要原因分析为本年在职人员去世,充分实施厉行节约等措施。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.23%。

    (二)项目支出情况

    2019年度用于保障昆明市西山区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1934.12万元。与上年对比减少201.46万元,主要原因分析为项目尚未支付完毕。具体项目开支及开展工作情况为支付“西山掌上文化”APP二期项目、基层公共文化服务运行机制建设、“戏曲进校园”活动、美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放、国家文化消费试点城市建设、西山区2019年三区文化人才、西山区旅游市场秩序整治等支出。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    昆明市西山区文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2817.62万元,占本年支出合计的96.83%与上年对比财政拨款支出增加265.88万元,主要原因分析为本年度工作量增加,故项目支出增加.

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

    1.科学技术支出102.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于网络信息维护;

    2.文化旅游体育与传媒支出2419.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.7%。主要用于文化馆基本支出及文化相关项目支出;

    3.社会保障和就业支出144.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于单位基本养老保险、职业年金及退休人员生活补助支出

    4.卫生健康支出59.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于单位职工医疗保险支出

    5.住房保障支出64.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于单位职工住房公积金支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    昆明市西山区文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元,支出决算为1.97万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.65万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的53.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2019年因公出国(境)费年初预算为0万元,而实际工作中于2019年8月15日支付长沙华新兴文化交流服务公司因公赴台考察差旅费1.65万元。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.61万元,增长446.94%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.65万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元,下降100%;公务接待费支出决算增加0.32万元,增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加为本年有上级安排的因公出国(境)费支出及公务接待次数有所临时安排。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.65万元,占83.54%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.32万元,占16.46%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出1.65万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:因公赴台考察差旅费1.65万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出0.32万元。其中:

    国内接待费支出0.32万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次51人(其中:外事接待人次0人)。其中1批用于出版物检查组检查发生的接待支出0.08万元、1批用于省文管所调研接待支出0.24万元,共计接待51人。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    昆明市西山区文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出138.82万元,与上年对比减少0.99万元,主要原因分析为本年坚持厉行节约,对不予开支的经费坚决不能开支。部门机关运行经费主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,昆明市西山区文化和旅游局部门资产总额2234.89万元,其中,流动资产354.07万元,固定资产1880.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.80万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少186.34万元,其中固定资产增加46.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

    国有资产占有使用情况表

    单位:万元

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产

    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合计

    1

    2234.89

    354.07

    1880.02

    825.13

    1054.89

    0.8

    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

    三、政府采购支出情况

    2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分 名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

    监督索引号53011200142001111

     

    昆明市西山区文化和旅游局2019年度部门决算公开(单位:元)20201027045208731