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    昆明市西山区城市更新改造局2019年度部门决算
    发布时间:2020-10-26 11:15
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200463301000

    昆明市西山区城市更新改造局2019年度部门决算

                           

    目录

    第一部分 部门基本概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

    (二)部门整体支出绩效自评报告

    (三)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明、

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    西山区城市更新改造局主要职能包括以下几项。

    1、贯彻执行国家、省、市、区有关城中村、旧城区、旧厂区城市更新改造工作的方针、政策、法规和规章,协调实施全区城市更新改造工作。

    2、组织拟定西山区城市建成区范围内以城中村、旧城区、旧厂区改造为主体的城市更新的中长期发展规划、年度计划及相关工作方案,并按区政府批准后组织实施。

    3、统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作,指导、协调项目一级开发主体、街道办事处完成城市更新改造项目规划编制报批、项目经济测算及评估、国有土地上房屋征收补偿、土地交易、回迁安置等相关工作;协助国土部门和街道办事处实施集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。

    4、依据国家、省、市有关政策,建立完善西山区城市更新改造配套规定、办法和工作流程,报区政府批准后组织实施。

    5、负责城市改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

    6、负责街道办事处城市更新改造的监督检查和考核工作。

    7、参与住建、城管、安监等部门做好城市更新改造征迁项目安全生产、文明施工、工程质量等方面的监管工作。

    8、承担昆明市西山区城中村改造领导小组办公室的日常工作。

    9、承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

    行政审批项目,以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

    (二)2019年度重点工作任务介绍

    在区委、区政府的坚强领导下,我局紧紧围绕区委、区政府确定的中心工作,认真履行工作职责,积极推进城市更新改造各项工作,取得如下成效。

    1、多措并举,攻坚土地交易。区委区政府以从严从实从细从早的精神制定《西山区2019年重点片区土地供应目标任务分解实施方案》,就我区今年土地一级开发整理及土地供应、土地交易工作指导思想、工作目标、工作要求等方面全方位、多角度谋划。并将目标任务层层细化分解,责任到单位、到人。

    2、成立了供地领导小组,负责统筹指导土地供应工作,并抽调多部门的工作人员集中办公做到有问题及时研究处理、有进展及时沟通汇报,进一步压减工作流程和时限。两项举措有效提高了城市更新改造工作效率。

    3、实行常态化监督,确保工作按计划实施。四是落实例会机制,开短会,开实会,切实发挥指导协调统筹作用。

    4、夯实前期工作,增加项目储备

    5、积极探索城市更新改造政策,为我区城市更新改造提供政策保障

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入西山区城市更新改造局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

    1.昆明市西山区城市更新改造局

    2.昆明市西山区城市更新改造服务中心

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    西山区城市更新改造局2019年末实有人员编制22人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0

    离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

    实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

    第二部分 2019年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    西山区城市更新改造局2019年度收入合计3,356.98万元。其中:财政拨款收入3,356.98万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,收入预算增加3,005.59万元,增加855.34%,主要原因是我局较上年新增“代编地铁指挥部昆明地铁5号线(西山段)征地拆迁工作项目经费”和“法律顾问费”2个项目,项目支出增加3,003.00万元此外在人员支出方面,因社保变动以及公用经费标准变动等原因,略有增加。

    二、支出决算情况说明

    西山区城市更新改造局2019年度支出合计3,356.05万元。其中:基本支出353.05万元,占总支出的10.52%;项目支出3,003.00万元,占总支出的89.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加3,004.66元,增长855.08%。主要原因是我局较上年新增“代编地铁指挥部昆明地铁5号线(西山段)征地拆迁工作项目经费”和“法律顾问费”2个项目,项目支出增加3,003万元此外在人员支出方面,因社保变动以及公用经费标准变动等原因,略有增加。

    (一)基本支出情况

    2019年度用于保障西山区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出353.05万元。与上年对比增加1.66万元,主要原因是人员变动产生的人员工资社保变动及公用经费支出波动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.90人均15.52万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.10人均2.14万元

    (二)项目支出情况

    2019年度用于保障西山区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,003.00万元。与上年对比增加3,003.00万元,主要原因我局较上年新增“代编地铁指挥部昆明地铁5号线(西山段)征地拆迁工作项目经费”和“法律顾问费”2个项目,项目支出增加3,003.00万元。我局2019年在上级坚强领导下顺利完成地铁5号线项目资金和法律顾问费拨付,顺利完成上级交给的任务,实现了年初绩效目标。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    西山区城市更新改造局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,356.05万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加3004.66万元,主要原因一是我局较上年新增“代编地铁指挥部昆明地铁5号线(西山段)征地拆迁工作项目经费”和“法律顾问费”2个项目,项目支出增加3,003.00万元二是人员变动产生的人员工资社保变动及维修(护)费、水电费、培训费等公用经费支出波动。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 社会保障与就业支出21.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于我局职工养老保险和失业保险支出;

    2. 卫生健康支出21.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于我局职工医疗保险支出;

    3. 城乡社区支出283.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.17%。主要用于职工工资福利、办公费、公务交通补贴等日常支出;

    4. 住房保障支出27.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于我局职工住房公积金支出;

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    西山区城市更新改造局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异,主要原因是我局坚持厉行节约的原则,严格控制不必要的行政开支。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018相比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是我局坚持厉行节约的原则,严格控制不必要的行政开支。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:我局无具体出国开支及开展工作情况等。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

    公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。无新增公务用车购置支出。

    公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未发生用于业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.00万元。其中:

    国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。未发生用于业务工作发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。未发生用于业务工作发生的接待支出。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    西山区城市更新改造局2019年机关运行经费支出42.73万元,与上年对比增加了1.46万元,主要原因是人员变动造成公用经费波动。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,西山区城市更新改造局资产总额16,633.21万元,其中,流动资产16,618.53万元,固定资产12.17万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产2.51万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,970.60万元,其中固定资产减少2.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

    国有资产占有使用情况表

    单位:万元

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产

    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合计

    1

    16,633.21

    16,618.53

    12.17

    0

    0

    12.17

    -

    -

    2.51

    -

    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

    三、政府采购支出情况

    2019年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分 名词解释

    我局2019年部门决算说明中不涉及专用名词。

    监督索引号53011200463301111

     

    附件2 2019年度西山区城更局决算公开表(单位:元)20201104034026753