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    昆明市西山区文化和旅游局2020年预算公开
    发布时间:2020-06-16 10:34
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200142000000

    附件1

    昆明市西山区文化和旅游局2020年预算公开目录

    第一部分昆明市西山区文化和旅游局2020年部门预算编制说明

    第二部分 昆明市西山区文化和旅游局2020年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

    十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

    十二、对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

    附件2

    昆明市西山区文化和旅游局2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责        

    我单位设4内设机构及三个下属事业单位,其中文化和旅游局基本职能及主要工作有:

    1、贯彻落实党的文化工作方针政策,贯彻执行国家、省、市文化、旅游工作的方针政策、法律、法规和规章,研究拟订文化和旅游政策措施。

    2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

    3、组织、协调全区性重大文化艺术活动,指导全区重点文化设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定全区旅游市场开发战略、发展规划并组织实施,推进全域旅游。

    4、指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

    5、负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

    6、指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责全区智慧旅游建设。

    7、负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

    8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。配合做好历史文化名城的保护;指导古籍保护工作。

    9、统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作;促进文化产业和旅游产业发展。

    10、指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

    11、负责全区文化和旅游综合行政执法工作,组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,负责规范和监督市场秩序和服务质量;受理文化旅游投诉和行政复议,维护经营者和消费者的合法权益。负责本行业领域的安全生产监管工作。

    12、配合做好文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,参与有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作,参与组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

    13、负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

    14、统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。

    15、宣传、贯彻文化、旅游市场管理的政策和法律、法规;监督管理全区娱乐市场、出版物市场、营业性演出市场、工艺美术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务营业场所、旅游市场的经营性行为,维护正常经营秩序。

    16、监督全区文物保护工作,查处违反文物保护管理规定的违法行为。

    17、负责“扫黄打非”领导小组所承担的有关工作任务。

    18、受理和处理全区文化旅游市场的投诉,维护经营者和消费者的合权益。

    19、根据“一岗双责”及“网格化”管理要求,加强安全法生产工作,会同相关职能部门督促、检查经营者的安全生产工作。

    20、纠正和查处违反有关安全生产法律、法规和规章的行为;开展对文化旅游市场的日常巡查工作,保障全区文化旅游市场的经营秩序。

    21、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

    昆明市西山区文化馆基本职能及主要工作有:

    1、举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

    2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动。    

    3、开展流动文化服务。

    4、指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

    5、组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

    6、收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。

    7、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务。

    8、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

    9、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

    10、开展对外民间文化交流。

    昆明市西山区图书馆基本职能及主要工作有

    1、向社会公众免费开放,收集、整理、保存文献信息、传播人类文化遗产,并提供查询、借阅及相关服务,促进当地精神文明建设发展。

    2、开展社会教育,提高群众文化素质,举办各类展览,开展丰富多彩的公益性讲座、培训、科普及科学文化知识活动。

    3、开展面向全区青少年儿童的阅读指导,为学校、幼儿园开展课外阅读活动提供业务支持。

    4、为老年人、残疾人等阅读群体积极创造条件,提供适合其需要的图书文献信息资源及无障碍设施设备服务。

    5、推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供文化信息资源便捷服务。并通过巡回展览、善本再造、创意产品开发等方式,加强古籍宣传,传承发展中华优秀传统文化。

    6、传递科技信息、利用全国文化信息资源共享工程指导基层服务点,开展数字文化信息服务。

    7、指导下一级分馆社区点(街道办事处分馆、社区图书点)工作,为下一级分馆、社区站点培训业务人员,并按上级主管部门指示,向下一级分馆及社区站点配送分编图书文献资源和文化服务。

    8、负责完成上级机关交办的其他事项。

    昆明市西山区文物管理所基本职能及主要工作有

    1、做好文物保护的研究;积极探索研究合理开发利用区内的文物资源;宣传国家、省、市文物保护等法律、法规;完善全区各级文物保护单位的“四有”工作,建立健全文物“四有”档案。

    2、负责全区各级文物保护单位的保护规划和申报工作;对全区各级文物保护单位的修缮工程计划和设计施工方案的审批提出文物保护的专业性意见。

    3对文物保护单位保护范围及建设控制地带内的建设工程项目的审批提出初步意见;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,建立健全馆藏文物档案。

    4、指导区内博物馆业的建设和日常管理。负责区内文物资源的挖掘整理,参与区内抢救性考古发掘工作;结合社会发展与基本建设需要,配合做好文物的保护与利用。

    5、负责完成上级机关交办的其他事项。

    (二)机构设置情况

    我单位有4个内设机构,分别为办公室、公共文化科、旅游发展科、市场管理科。下属三个事业单位,分别是昆明市西山区文化馆、昆明市西山区图书馆、昆明市西山区文物管理所。

    (三)重点工作概述

    (一)加快构建现代公共服务体系建设。

    一是强化公共财政支撑,落实2020年人均17元基层公共文化服务专项资金,确保资金到位率达100%。二是积极推进公共文化产品和服务供给工作,通过政府搭台、社会力量参与、街道社区实施文化惠民活动的方式,丰富西山区公共文化服务项目内容及形式,积极引导文化消费,创新公共文化服务供给方式,提供人民群众读书、观演、观影、文化培训、艺术鉴赏等文化服务及产品,满足人民日益增长的多层次文化精神需求和愿望。三是进一步推进街道文化站及社区基层综合性文化服务中心的达标建设工作。按照《西山区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》及西山区基层综合性文化服务中心建设基本标准开展1文化站及5个社区综合性文化服务中心提升改造工作,确保“十三五”期间全面完成西山区基层综合性文化服务中心达标建设工作。四是进一步推进西山区特色文化项目建设,深度挖掘地方民族、民间文化资源,传承西山区独有的历史文化、非遗文化资源,继续打造新的特色文化项目,延续实施传统特色文化项目,培育具有影响力的文化品牌。五是进一步打造文化品牌活动。举办西山音乐节、西山睡美人艺术节,提升区级文化活动的品质和内涵,加强区域间的文化合作与交流,推动西山区活力核心区的建设;进一步传承非物质文化遗产,通过举办“三月三”活动、“观音山庙会”文化节庆活动,开展民间精品文艺展演、传统民间工艺品展示;继续加大文化旅游与农业的融合力度,举办碧鸡草莓文化节、团结苹果节等农业文化节庆活动,促进西山区农耕文化、乡村旅游的升级发展。

    (二)推进全域旅游示范区创建工作。
     
    一是保持旅游收入持续稳步增长。对涉及旅游要素的企业进行全面走访,做到认真细致的统计,确保圆满完成市级下达的任务。二是全面开展全域旅游统计工作。为适应全域旅游经济形势发展的需要,西山区旅游统计工作将按照市旅发委的要求,在原有旅游统计基础上积极创新统计方法,实施全域旅游统计变革,进一步完善旅游统计方法制度,通过应统尽统,真实、全面、客观地反映出我区旅游经济发展情况,进一步促进我区旅游产业转型升级和跨越发展,确保“十三五”期间的各项旅游工作和目标圆满完成。三是精心编制文化旅游方面的宣传文本。在发展全域旅游的思想框架下,积极开展文化旅游方面的宣传文本编制工作,拓展旅游内容的广度和深度,优化旅游产品结构。四是以全域旅游作为西山区旅游业重要发展方向和模式,结合西山区旅游业发展实际,以推动旅游强区为目标,推进西山区创建云南省省级全域旅游示范区工作,通过创建工作持续提升西山区旅游业品质,增加丰富旅游产品供给。五是积极申报争取省市旅发资金。上报2020年度旅游厕所建设、贴息贷款补助等旅发资金补助项目,为西山区各旅游建设项目推进争取省、市旅游资金的扶持,加快旅游项目的投资建设进程。六是做好2020年宣传营销工作。积极配合相关部门组织旅游协会及企业参加南博会、旅交会、农博会等展会,进行宣传促销各项活动,逐步打开西山区文化旅游国际交往的知名度。七是大力推进旅游产业转型升级。全力推进“一部手机游云南”各项工作,提升旅游智慧化水平,开展“旅游革命”工作,推动西山区旅游产业转型升级,努力在“市场整治”、“品质提升”、“产品供给”、“强化管理”上来一场全面提升。积极推动创建云南省全域旅游示范区工作,全面开展《昆明市精品自驾旅游重点线路建设方案》中明确的工作任务,大力开展旅游厕所的建设,新业态项目青鱼湾水上乐园的培育,汽车旅游营地海口沙码头房车俱乐部汽车营地的项目建设。八是开展乡村旅游星级评定工作。为进一步规范西山区乡村旅游经营户,按照自愿、以点带面的原则,对辖区内经营有特色、管理较规范的经营户进行等级评定,以示范带头性作用影响其他非星企业,进一步提高西山区乡村旅游整体经营服务水平和档次。九是指导西山区旅游协会做好各项旅游服务工作。指导协会开展旅游培训、宣传推介等会员服务工作,促进西山区旅游自治组织的健康、快速发展。

    (三)加强文化旅游市场管理。
     
    一是继续完成旅游市场秩序整治各项工作。继续对涉旅购物场所的重点巡查检查工作,做好景区旅游秩序综合整治工作、加大旅游安全管理,加强周报、月报、简报、专报等信息报送工作,进一步巩固好旅游市场秩序专项整治成果。二是围绕依法治区、依法行政,加大文化旅游市场日常监管力度,加强旅游市场综合执法,组织开展各类专项整治。三是做好文化旅游市场举报投诉接处工作。四是加强文化旅游行业安全生产监管,全面落实“安全生产”“网格化”工作,按要求开展企业分类分级管理。五是继续做好《出版物经营许可证》、《娱乐经营许可证》、《印刷经营许可证》、《网络文化经营许可证》的年检工作。

    (四)做好非物质文化遗产保护传承工作。

    一是全年组织不少于10次的“中国梦2020传承人在行动”活动。二是积极组织参加国家、省、市各级非遗项目申报,开展非物质文化遗产代表性传承人法律法规的培训工作。

    (五)积极开展区内文物资源的保护工作

    一是继续做好滇池博物馆日常正常开放运转和开展各项工作任务。二是继续文物保护单位戴雄墓修缮及环境整治工作。三是做好日常文物保护及修缮工作。四是落实专项资金,确保各馆所正常运行。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止20201月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制47人,其中:行政编制10人,事业编制37人。在职实有40人,其中:财政全供养40人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

    车辆编制0辆,实有车辆0辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入2065.33万元,其中:一般公共预算财政拨款2065.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

    与上年对比部门财务总收入减少9.27%,主要原因分析为本年项目预算资金为1002万,上年项目预算资金为1486.26万,本年度预算项目减少,故部门财务收入减少。

    (二)财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入2065.33万元,其中:本年收入2065.33万元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2065.33万元(本级财力2065.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    与上年对比财政拨款收入减少9.27%,主要原因分析为本年项目预算资金为1002万,上年项目预算资金为1486.26万,本年度预算项目减少,故财政拨款收入减少。

    四、预算单位支出情况

    (本条分组按项级科目细化)

    2020年部门预算总支出2065.33万元。财政拨款安排支出2065.33万元,其中:基本支出1063.33万元,与上年对比增加3.19%,主要原因分析为本年临聘人员工资增加,本年预算劳务费较去年增加16.61万元;项目支出1002万元,与上年对比减少32.58%,主要原因分析为机构改革,职能减少,本年比去年预算项目数量减少。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组:2070101主要用于机关行政运行的支出,3849173.82元;2070104主要用于图书馆的支出,2845993.22元;2070108主要用于文化活动的支出,4730000元;2070109主要用于群众文化的支出,1390000.86元;2070111主要用于文化创作与保护的支出,450000元;2070112主要用于文化和旅游市场管理的支出,200000元;2070113主要用于旅游宣传的支出,1170000元;2070201主要用于文管所行政运行的支出,747527.02元;2070114主要用于文化和旅游管理事务的支出,400000月;2070204主要反映文物保护的支出,1500000元;2080599主要反映行政事业单位离退休支出,399600元;2101101主要反映行政单位医疗支出,644826元;2210201主要反映住房改革支出,595500元;2060499主要反映技术研究与开发的支出,270000元;2070205主要反映博物馆的支出,750000元;2080505主要机关事业单位基本养老保险缴费的支出,705900元。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组,301人员经费支出8028556.88元,302日常公用经费支出10002781.48元,303对个人或家庭补助支出581392元,310支出2040590.56元。(其中:基本支出10633320.92元,项目支出10020000元)。

    五、对下专项转移支付情况

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无对下转移支付资金。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。因单位2020年无采购计划,2020年区文旅局无政府采购预算。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    部门2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.6万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    2020年部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    (二)公务接待费

    2020年部门2020年公务接待费预算为0.6万元,较上年增加0万元,增长0%

    本单位2020年公务接待参照2019年规模,预算变化不大,公务接待控制在预算以内。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    2020年部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

    因公务用车改革,我单位不再保留车辆,所有公务用车都移交区机关事务管理局,不再产生相应经费。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2020年我单位预算项目共计17个,绩效目标为完成全区文化旅游发展规划及文化馆、图书馆、文管所三个单位全年工作目标。项目具体情况如下:

    项目名称

    预算金额(单位:)

    滇池博物馆陈列布展经费

    600000

    滇池博物馆专项经费

    150000

    非物质文化遗产保护专项经费

    400000

    基层公共文化服务运行机制建设专项经费

    4730000

    旅游项目开发管理宣传促销专项经费

    1170000

    省级非物质文化遗产传承人补助专项资金

    32000

    市级非物质文化遗产传承人补助专项资金

    18000

    图书馆百兆光纤租用费专项经费

    150000

    图书馆大楼管养费专项资金

    150000

    图书资料购置、报刊杂志订阅费专项经费

    400000

    文化馆10M光纤租用专项经费

    60000

    文化信息资源共享工程西山区支中心专项资金

    60000

    文物保护单位戴雄墓修缮及环境整治专项资金

    1000000

    文物保护管理经费

    500000

    西山区旅游市场秩序整治工作专项经费

    200000

    西山文化旅游市场综合执法仓库租赁专项经费

    80000

    西山文化旅游市场综合执法机构建设专项资金

    320000

    合计

    10020000

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市西山区文化和旅游局部门2020年机关运行经费安排74.1万元,主要用于办公经费10.37万元、水费1.96万元、电费0.62万元、邮电费3.65万元、差旅费6.24万元、维修(护)费6.24万元、公务交通补贴28.28万元、物业管理费0.96万元、福利费15.78万元等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比减少8.10万元,主要原因分析为深入贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

     

    附件5

    西山区文化和旅游局2020年预算重点领域财政项目

    文本公开

    一、项目名称

    基层公共文化服务运行机制建设专项经费

    二、立项依据

    《昆明市人民政府关于进一步加强基层公共文化服务运行机制建设若干意见的通知》〔昆政发(2012)85号〕、《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅印发昆明市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见的通知》(昆办发〔2017〕4号)、《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设规划等两个文件的通知》(昆办发〔2019〕9号)、《西山区“两办”关于印发西山区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见的通知》(西办发〔2018〕16号)

    项目实施单位

    昆明市西山区文化和旅游局

    三、项目基本概况

    建立健全全区基层公共文化服务运行机制,逐步实现基本公共文化服务标准化、均等化、现代化。

    四、项目实施内容

    一是强化公共财政支撑,落实2020年人均17元基层公共文化服务专项资金,确保资金到位率达100%。二是积极推进公共文化产品和服务供给工作,通过政府搭台、社会力量参与、街道社区实施文化惠民活动的方式,丰富西山区公共文化服务项目内容及形式,积极引导文化消费,创新公共文化服务供给方式,提供人民群众读书、观演、观影、文化培训、艺术鉴赏等文化服务及产品,满足人民日益增长的多层次文化精神需求和愿望。三是进一步推进街道文化站及社区基层综合性文化服务中心的达标建设工作。按照《西山区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》及西山区基层综合性文化服务中心建设基本标准开展1文化站及5个社区综合性文化服务中心提升改造工作,确保“十三五”期间全面完成西山区基层综合性文化服务中心达标建设工作。四是进一步推进西山区特色文化项目建设,深度挖掘地方民族、民间文化资源,传承西山区独有的历史文化、非遗文化资源,继续打造新的特色文化项目,延续实施传统特色文化项目,培育具有影响力的文化品牌。五是进一步打造文化品牌活动。举办西山音乐节、西山睡美人艺术节,提升区级文化活动的品质和内涵,加强区域间的文化合作与交流,推动西山区活力核心区的建设;进一步传承非物质文化遗产,通过举办“三月三”活动、“观音山庙会”文化节庆活动,开展民间精品文艺展演、传统民间工艺品展示;继续加大文化旅游与农业的融合力度,举办碧鸡草莓文化节、团结苹果节等农业文化节庆活动,促进西山区农耕文化、乡村旅游的升级发展。

    五、资金安排情况

    本项目所需资金473万元由本级财政安排。

    六、项目实施计划

    项目实施内容

    项目实施内容数量

    基层公共文化服务项目

    10

    文化惠民演出

    12

    文化品牌活动

    3

    七、项目实施成效

    有效促进文化旅游融合发展。


    一、项目名称

    滇池博物馆陈列布展经费

    二、立项依据

    中国博物馆协会制定的《博物馆展览形式设计和施工图纸技术标准》、《滇池博物馆成列布展大纲》

    三、项目实施单位

    昆明市西山区文物管理所

    四、项目基本概况

    根据昆政发〔2018〕9号文件《昆明市人民政府关于加强文物保护利用工作的通知》要求,不断完善滇池博物馆固定展览的品质提升,发挥博物馆展示昆明历史文化内涵的重要作用,发挥滇池博物馆最大的社会效益。

    五、项目实施内容

    根据市级文物保护单位周培源旧居和区级文物保护单位陈家花园进行日常维护、安装第五批区级文物保护单位标志说明碑、登录文物马街魁星阁进行抢救性修缮、区级文物保护单位陈家花园消防安全“一项一策”工程。

    六、资金安排情况

    本项目所需资金60万元由本级财政安排。

    七、项目实施计划

    项目实施内容

    项目实施内容数量

    布展面积

    150平方米

    质量合格率

    100%

    布展费

    600000

    八、项目实施成效

    2020年完成滇池博物馆陈列布展工作,把滇池博物馆建设成为一个涵盖滇池区域的专题博物馆。使得滇池博物馆成为人们了解和认知滇池历史、地理、人文、现实的一个缩影。使滇池博物馆成为爱国、爱乡、爱家的教育基地。力争将滇池博物馆打造成为昆明的知名博物馆和文化名牌,成为昆明市展示滇池的重要窗口。陈列布展经费60万元,11月底完成全部财政绩效目标的内容,实施该项目的绩效目标。


    一、项目名称

    旅游项目开发管理宣传促销专项经费

    二、立项依据

    中华人民共和国旅游法》、(昆政办〔2019〕80号)《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市推进“旅游革命”暨“一部手机游云南”工作行动方案(2019—2021年)的通知》

    三、项目实施单位

    昆明市西山区文化和旅游局

    四、项目基本概况

    适应全域旅游经济形势发展的需要,西山区旅游统计工作将按照市旅发委的要求,在原有旅游统计基础上积极创新统计方法,实施全域旅游统计变革,进一步完善旅游统计方法制度,通过应统尽统,真实、全面、客观地反映出我区旅游经济发展情况,进一步促进我区旅游产业转型升级和跨越发展。

    五、项目实施内容

    编制文化旅游方面的宣传文本、拓展旅游内容的广度和深度,积极配合相关部门组织旅游协会及企业参加南博会、旅交会、农博会等展会,进行宣传促销各项活动,逐步打开西山区文化旅游国际交往的知名度;创建工作持续提升西山区旅游业品质,增加丰富旅游产品供给;推进旅游产业转型升级。全力推进“一部手机游云南”各项工作,提升旅游智慧化水平,开展“旅游革命”工作,推动西山区旅游产业转型升级,努力在“市场整治”、“品质提升”、“产品供给”、“强化管理”上来一场全面提升

    六、资金安排情况

    本项目所需资金117万元由本级财政安排。

    七、项目实施计划

    项目实施内容

    项目实施内容数量

      编印旅游宣传材料及其他宣传产品

    1

      全域旅游统计及社会指标体系指标专业测算项目

    2

      旅游业相关总规及详规的编制发布

    1

      参加旅游宣传推广活动及展会

    1

      智慧旅游建设及推广

    2

    八、项目实施成效

    组织全区旅游统计和旅游经济运行分析工作;制定旅游市场开发战略及规划,组织和协调全区旅游宣传促销活动,以及旅游项目推广,完成市级下达的旅游人数增长比和旅游收入增长比的指标任务;增加本地居民收入,提高本地居民的幸福指数,同时提升旅游服务水平,进而提高游客满意度及停留本地的意愿。


    项目名称

    西山区旅游市场秩序整治工作专项经费

    一、立项依据

    《中共昆明市西山区委 昆明市西山区人民政府关于调整充实旅游市场秩序整治工作领导小组暨指挥部组成人员和成立旅游市场秩序整治重点案件查办专案组的通知》(西通〔2018〕1号)

    二、项目实施单位

    昆明市西山区文化和旅游局

    三、项目基本概况

    及时完成省市区交办的工作,完成各平台投诉处置工作,协调区级各成员单位,组织专项工作。充实人员,稳定工作队伍,加强业务能力,确保工作开展到位。

    四、项目实施内容

    一是继续完成旅游市场秩序整治各项工作。继续对涉旅购物场所的重点巡查检查工作,做好景区旅游秩序综合整治工作、加大旅游安全管理,加强周报、月报、简报、专报等信息报送工作,进一步巩固好旅游市场秩序专项整治成果。二是围绕依法治区、依法行政,加大文化旅游市场日常监管力度,加强旅游市场综合执法,组织开展各类专项整治。三是做好文化旅游市场举报投诉接处工作。四是加强文化旅游行业安全生产监管,全面落实“安全生产”“网格化”工作,按要求开展企业分类分级管理。五是继续做好《出版物经营许可证》、《娱乐经营许可证》、《印刷经营许可证》、《网络文化经营许可证》的年检工作。

    五、资金安排情况

    本项目所需资金20万元由本级财政安排。

    六、项目实施计划

    项目实施内容

    项目实施内容数量

    购辅助性岗位人员办公设备

    10

    项目及设备采购验收合格率

    100%

      办案经费

    200000

    七、项目实施成效

    每名辅助性岗位人员购办公设备1套,每套5000元;加强旅游市场秩序整治,协调各成员单位开展整治工作、专项行动,完成省市区交办的任务,确保我区旅游市场平稳有序;及时完成省市区交办的工作,完成各平台投诉处置工作,协调区级各成员单位,组织专项工作。充实人员,稳定工作队伍,加强业务能力,确保工作开展到位。

    监督索引号53011200142000111

     

    西山区文化和旅游局部门预算公开情况表(样表)20200616100931502