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    昆明市西山区城市更新改造局2020年部门预算公开
    发布时间:2020-06-12 15:37
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200463300000

    附件1

    昆明市西山区城市更新改造局2020年预算公开目录

    第一部分 昆明市西山区城市更新改造局2020年部门预算编制说明

    第二部分 昆明市西山区城市更新改造局2020年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

    十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

    十二、对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

    附件2

    昆明市西山区城市更新改造局2020年部门预算编制  说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1.贯彻执行国家、省、市、区有关城中村、旧城区、旧厂区城市更新改造工作的方针、政策、法规和规章,协调实施全区城市更新改造工作。

    2. 组织拟订西山区城市建成区范围内以城中村、旧城区、旧厂区改造为主体的城市更新的中长期发展规划、年度计划及相关工作方案,并按程序批准后组织实施。

    3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作,指导、协调项目一级开发主体、街道办事处完成城市更新改造项目规划编制报批、项目经济测算及评估、国有土地上房屋征收补偿、土地交易、回迁安置等相关工作;协助国土部门和街道办事处实施集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。

    4.依据国家、省、市有关政策,建立完善西山区城市更新改造配套规定、办法和工作流程,报区政府批准后组织实施。

    5.负责城市改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

    6.负责街道办事处城市更新改造的监督检查和考核工作。

    7.参与住建、城管、安监等部门做好城市更新改造征迁项目安全生产、文明施工、工程质量等方面的监管工作。

    8.承担昆明市西山区城中村改造领导小组办公室的日常工作。

    9.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

    (二)机构设置情况

    昆明市西山区城市更新改造局为昆明市西山区政府下属工作部门,正科级,设四个内设机构(正股级),分别为办公室、项目计划科、项目管理科和合同预算科,下设一个事业单位西山区城市更新改造服务中心,单位类别为公益一类。

    重点工作概述

    2019年,在区委区政府的坚强领导下,我局认真履行部门工作职责,积极推进城市更新改造各项工作,以下是我局重点工作概述。

    1、土地交易工作

    2019年完成梁家河公交车场项目A1地块螺蛳湾棚户区改造项目A1-3、A1-6、A2-4、A3-1地块3号片区二期A1、A8/A9、A10地块等西山区城市更新改造项目土地交易项目,实现土地交易价款276亿元。

    2、城市更新改造工作

    牵头做好我区城市更新改造工作,启动7号(二、三期)、50号等片区城市更新改造。扎实推进春雨路、人民西路、西福路、环城南路沿线三旧连片开发改造。

    3、项目推进

    加大城市更新改造项目招商引资工作力度,推进38号、52号(BCEF地块)等片区招选项目合作方。分类分期推进螺蛳湾、3号二期、11号一期等城市更新改造片区实现土地交易。

    4、微改造项目

    2019年完成投入资金1860万元,完成改造面积10.4万平方米,惠及常驻户籍人口5200余人

    5、扶贫工作

    根据区政府关于批准执行《西山区2018年精准帮扶脱困实施方案》的通知,我局挂包的团结街道办蔡家社区新民下村8户挂包贫困户家庭达到了两不愁三保障标准,于2018年12月21日完成了脱贫建档立卡户退出工作,东川5户帮扶贫困户脱贫攻坚工作正在顺利推进。

    6、区委、区政府交办的其他工作

    截止11月12日,我局共收到区委、区政府发文约2000余件,均认真、及时办理,通知类发文及时报领导、科室负责人及相关工作人员传阅知悉,需回复的文件及时上报相关工作情况,做到不遗漏、不拖沓。

    7、完成预算绩效管理工作任务3367.04万元;做好人大代表建议、政协提案办理工作。做好其他职能职责工作。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2,分别是昆明市西山区城市更新改造局、昆明市西山区城市更新改造服务中心;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1,单位名称为昆明市西山区城市更新改造局;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1,单位名称为昆明市西山区城市更新改造服务中心。截止201911月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制22人,其中:行政编制12人,事业编制10人。在职实有17人,其中: 财政全供养 17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员0人,其中: 离休0人,退休 0人。

    车辆编制0辆,实有车辆0辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入390.025万元,其中:一般公共预算财政拨款390.025万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

    与上年对比,2019年部门财政拨款收入 3367.04万元,比上年减少2977.02万元,增减变化的原因主要是:

    1、减少代编区地铁指挥部五号线相关费用3000万元。

    2、人员经费变动。

    (二)财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入390.025万元,其中:本年收入390.025万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款390.025万元(本级财力390.025万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    与上年对比减少2977.02万元,主要原因分析:减少代编区地铁指挥部五号线相关费用3000万元,法律顾问费减少3万元。

    四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出390.025万元。财政拨款安排支出 390.025万元,其中:基本支出390.025万元,上年基本支出364.04万元,与上年对比增加25.985,;项目支出0万元,由去年相比减少3003万元,减少代编区地铁指挥部五号线相关费用3000万元,法律顾问费减少3万元。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类,用于社会保障和事业支出208-05-05支出32.58万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;城乡社区支出212-01-01支出300.8万元,主要反映工资福利等行政运行费;住房保障支出221-02-01支出26.88万元,主要反映单位住房公积金的支出210-11-01支出29.76万元,主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组(其中:基本支出390.025万元,项目支出0万元。

    基本支出:301工资福利支出343.11万元;302商品和服务支出46.90万元;

    五、对下项转移支付情况

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无对下转移支付资金。1.无列入省/市对下专项转移支付项目清单项目;2.无中央配套事项;3.无按既定政策标准测算补助事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。因我局预算资金有限,结合工作实际,2020年昆明市西山区城市更新改造局无政府采购预算。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    昆明市西山区城市更新改造局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年相比无变化

    (一)因公出国(境)费

    昆明市西山区城市更新改造局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    (二)公务接待费

    昆明市西山区城市更新改造局2020年公务接待费预算为0万元,较上年相比无变化国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    昆明市西山区城市更新改造局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年相比无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

    三公经费较上年相比无变化的原因主要是:主要原因是我局严格按照中央八项规定厉行节约,削减不必要的开支所致。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    无项目支出。

    、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市西山区城市更新改造局2020年机关运行经费安排46.91万元,与上年对比增加0.56万元,原因因人员工作变动等原因相应增加办公经费、水电费、工会福利等商品服务支出。

    (三)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

    资产总额16,633.21万元,其中:流动资产16,618.53万元,占资产总额99.91%;固定资产12.17万元,占资产总额0.07%;在建工程0万元,占资产总额0%;长期投资0万元,占资产总额0%;无形资产2.51万元,占资产总额0.01%;公共基础设施等行政事业性国有资产0万元,占资产总额0%。

    固定资产中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0%(其中,房屋0万元,占固定资产的0%);通用设备8.60万元,占 70.67%(其中,车辆0万元,占0%,单价0万(含)以上(不含车辆)设备8.60万元,占70.67%);专用设备0万元,占0%(单价0万(含)以上设备0万元,占0%);文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物3.57万元,占29.33%。

    鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

    (四)收支增减变化的原因

    2020年本级财力安排昆明市西山区城市更新改造局基本支出390.025万元,与上年对比增加25.985万元,增减变化的主要原因是:

    1.人员经费变动。

    二、项目支出预算变动的主要原因

    2020年本级财力安排昆明市西山区城市更新改造局项目支出0万元,与上年对比减少3000万元,增减变化的主要原因是:

    1.减少代编区地铁指挥部五号线相关费用3000万元

    2.法律顾问费减少3万元

    监督索引号53011200463300111

     

    附件3:部门预算公开情况表.2020080712432855620200807011118830