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昆明市西山区人民政府办公室2018年度部门决算公开
2019-09-23 11:53来源:昆明市西山区人民政府

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昆明市西山区人民政府办公室2018年度部门决算公开

                                        目录

第一部分 昆明市西山区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承办昆明市人民政府文件、指示在昆明市西山区贯彻落实的行文工作,承办昆明市西山区人民政府向昆明市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及中共昆明市委、昆明市人民政府及其他部门和中共昆明市西山区委、昆明市西山区人大常委会、昆明市西山区政协转由昆明市西山区人民政府办理的事项。

2.负责昆明市西山区人民政府会议的准备工作,协助昆明市西山区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助昆明市西山区人民政府领导组织起草或审核以昆明市西山区人民政府、昆明市西山区人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究昆明市西山区人民政府各部门和街道办事处请示昆明市西山区人民政府的事项,提出办理意见,报昆明市西山区人民政府领导审批。

5.根据昆明市西山区人民政府领导的指示,对昆明市西山区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报昆明市西山区人民政府领导决定。

6.督促检查昆明市西山区人民政府各部门和街道办事处对昆明市西山区人民政府决定事项及昆明市西山区人民政府领导批示的贯彻落实情况,分解、下达区政府年度主要工作目标任务,督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府建设推进情况,及时向昆明市西山区人民政府领导报告;指导政府政务公开和目标管理督查工作。

7.根据昆明市西山区人民政府领导指示,组织开展专题调查研究,及时反映情况,提出工作建议。

8.组织协调、督促指导昆明市西山区政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由昆明市西山区人民政府和昆明市西山区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责昆明市西山区人民政府应急值班工作,协助昆明市西山区人民政府领导组织处理突发公共事件的应急处置工作,及时传达和督促落实昆明市西山区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作、区长热线工作、区政府外事工作、区政府法制工作。

11.负责处理通过信访渠道给昆明市西山区人民政府和昆明市西山区人民政府领导的来信来电,接待来访;办理中共昆明市委、昆明市人民政府、市政府各部门和中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府领导交办的信访事项;协调指导全区信访工作。

12.承办昆明市西山区人民政府和昆明市西山区人民政府领导交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.职能职责目标1完成情况

为切实发挥法律顾问的参谋助手作用,研究制发了《西山区推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》《西山区关于做好推行公职律师公司律师制度的工作方案》,建立了法律顾问工作情况定期报告制度,并将此项工作纳入年度法治政府建设工作目标考核。2018年,各街道等部门都建立了法律顾问制度。

2.职能职责目标2完成情况

坚持高标准、严要求审核各类公文,认真执行限时办结制度,严格办文程序,规范公文写作,提高文稿质量,进一步提高公文办理效率。截止12月,区政府办公室共起草重要讲话文稿125篇,处理各种公文19021件,制发各类公文20145件。

3.职能职责目标3完成情况

坚持精简高效原则,规范办会程序,注重会议实效,认真筹备区政府常务会议、招商推介会等会议,严格控制会议数量、规模,切实提升会务服务水平。截止2018年11月30日,组织召开区政府常务会议、区政府党组会议共32次,其他会议265次,撰写区政府党组会、常务会以及专题会议纪要297期。

4.职能职责目标4完成情况

按照围绕中心、服务大局的原则,全力做好上级领导、重要来宾及区政府领导调研、考察、走访等公务活动,做好调研工作方案等协调服务工作,做到事前及时报告、事后整理汇总,确保调研、考察工作取得实效。截止12月,迎接上级领导调研及考察100余次。

5.职能职责目标5完成情况

结合工作实际,制定完善《昆明市西山区人民政府办公室碰头会制度》《昆明市西山区人民政府办公室公务车辆使用管理制度》等规章制度,认真筹备召开主任办公会、碰头会、干部职工大会等会议,精心做好固定资产清查、办公用品采购、车辆管理等后勤保障工作,严格制度执行,强化督促落实,有效规范办公室内部管理。截止12月,共召开20次主任办公会,30次碰头会,12次干部职工大会,协助区级部门筹备2018年度招商推介会、国家统计局督促等重要工作。

6.职能职责目标6完成情况

一是严格坚持民主集中制原则,坚决贯彻落实《<昆明市西山区人民政府“三重一大”事项集体决策制度>的通知》(西政发〔2018〕12号),共组织召开区政府常务会议、区政府党组会议共32次。二是研究印发《昆明市西山区人民政府重大行政决策合法性审查暂行规定(试行)》,进一步完善区政府依法决策机制,规范重大行政决策合法性审查行为。截止12月,出具重大行政决策合法性审查意见200余件,内容涉及重大改革方案、公共政策措施、国有资产处置等行政活动。

7.职能职责目标7完成情况

(1)牵头抓好政府系统政务信息工作。一是制定下发了《关于2018年全区政府系统政务信息工作目标考核的通知》(西政办通〔2018〕6号),对全区53家考核单位划分信息工作考核档次,不断建立完善政务信息制度和信息员队伍建设,实行政务信息月通报和稿费制度,信息员顶岗培训6人次。截至12月,全区各政务信息考核单位通过内网“西山区电子政务办公自动化系统”上报信息共7742篇,区政府办公室采用上报856篇;编辑印发《西山政情》10期,《工作通报》5期,撰写专报类、综合类信息30篇,领导决策参谋助手作用有效发挥。

(2)牵头抓好政府系统政务公开、信息公开工作。一是研究制发《关于调整西山区政务公开工作领导小组的通知》(西政办通〔2018〕48号),及时调整完善西山区政务公开工作领导小组成员及其工作职责。二是根据省、市工作要求,先后制发《西山区2018年政务公开工作要点分工方案》《关于推进公共资源配置领域政府信息公开的实施方案》等一系列指导性文件,对全区政务公开工作进行了统筹安排。三是抓实平台建设,建立完善政府网站常态化监测通报机制,每月组织第三方开展网站监测检查,确保政府网站建设管理符合国家政府网站普查标准,截至目前开展网站考核评分7次。同时,组织对全区政府系统政务新媒体开设情况进行调查摸底,结合排查实际及时制发《关于全面做好政府系统政务新媒体工作的通知》(西政办通〔2018〕135号),规范全区政府系统政务新媒体管理。四是强化教育培训,组织开展西山区2018年政府信息与政务公开工作培训会,全区政府系统共计160余人参与培训,为进一步开展好政务公开工作提供有力指导和帮助。五是多渠道深化政府信息主动公开工作,通过政府门户网站主动公开各类政府信息1万余条, “昆明市西山发布”官方政务微博发布信息3628条、政务微信发布信息960条、今日头条发布信息1020条,召开新闻发布会4次。六是依法依规抓好政府信息依申请公开工作。截止12月,共受理依申请公开事项10件,8件已全部按期办结,2件正在推进办理中。

(3)牵头抓好法治政府建设工作。一是及时召开区十六届人民政府第二次廉政工作暨法治政府建设会议安排部署2018年党风廉政及法治政府建设有关工作,研究制发《西山区2018年度法治政府建设工作计划》,对各项工作进行细化部署。二是研究制发《西山区贯彻落实〈党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定〉的实施办法》,督促区级单位、部门深入贯彻落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。三是积极贯彻落实加强和改进行政应诉工作,先后制发《关于贯彻落实加强和改进行政应诉工作相关规定的实施意见》《关于进一步加强行政机关负责人出庭应诉的通知》,全面推进依法行政,加快建设法治政府。四是认真牵头推进重大决策听证工作。截止12月,我区完成重大决策听证3件,听证内容涉及土地利用控规调整、规范性文件等内容。五是认真做好行政复议、行政诉讼及行政机关法定代表人出庭应诉工作。截止12月,收到行政复议案件7件,3件维持具体行政行为,1件确认违法,其他正在办理中,新增行政诉讼案件49件,民事诉讼案件1件,目前均正在审理中。

(4)牵头抓好突发事件应对工作。一是制发《关于做好应急救援队伍相关资料统计工作的通知》《关于做好2017年度突发事件应对工作总结评估的通知》等文件,加强应急预案的编制和动态管理,不断完善全区专项预案、部门预案及应急救援体系。二是定期组织各街道办事处、区级相关职能部门开展应急演练,以实践检验工作成效,以实践促进工作整改,以实践推动应急处置更科学有效。三是加强宣传教育,加强和规范校园应急知识宣传工作,先后制定下发《关于做好2018年春季系列应急宣传动画片播放工作的通知》《关于做好2018年夏季应急宣传动画片播放工作的通知》等文件,联动社会公益组织云南陆搜救援队参与校园应急知识宣传。四是做好预测预警和应急值守工作,严格实行24小时值班制度,保证应急值守工作。五是做好对讲机、短波电台和视频点名系统的日常通讯值守工作,我区应急对讲机接通率、短波电台接通率和视频点名在线率均为100%;定期维护卫星电话、对讲机等应急通信设备,确保应急通讯联络的畅通。六是加强信息上报,及时更新维护应急平台数据。截止12月,报送突发事件信息快报199期,各类突发事件均得到及时妥善处置。

8.职能职责目标8完成情况

2018年,共收到省、市、区人大代表建议、政协提案508件,及时研究制发《昆明市西山区人民政府办公室关于2018年人大代表建议和政协提案办理工作安排的通知》(西政办发〔2018〕2 号),对全年人大代表建议和政协提案办理工作进行安排部署。针对群众反映强烈、具备当年办结条件的26件建议和提案,申请向区政府拨付补助资金1640.147万元。截止12月,区政府办公室及各承办单位均按工作要求推进完成省、市、区代表建议和政协提案的办理工作。

9.职能职责目标9完成情况

制定下发《西山区2018年5件惠民实事工作实施方案》(西政办发〔2018〕1号),对项目实施进行分解立项督查,按月对5件惠民实事项目实施进展情况进行了梳理统计。截止目前,共投入资金7920.6万元,5件惠民实事有序推进,预计年内全部完成。

10.职能职责目标10完成情况

一是热情服务,认真做好区长热线及96128政务信息查询专线工作。截止12月,受理市长热线交办件10254件,接听群众来电3348个,电话交办2861件,办结率 99.99%,受理政务信息查询电话1002次,转接成功率及群众满意率均达100%。二是强化媒体舆论督办工作,收集《昆明新闻》《都市条形码》《街头巷尾》等地方主流媒体涉及我区经济社会方面的信息,督促解决热点难点问题。截至目前,共收集媒体信息78条,下发媒体舆论处置单、督办二级网络部门办理落实17件。三是持续开展好“区级领导接访日”工作。截止12月,13位区级领导在区信访接待点开展接访活动9次,接待来访群众207人次,涉及问题70件,其中现场答复22件,受理交办48件,已全部交由相关部门办理。

11.职能职责目标11完成情况

按照区创文办工作要求,对照文明城市创建指标体系、《西山区迎接国家园林城市复查工作任务分解表》等标准,抓好对各项工作的督查问效。针对问题短板,下发督查交办单87期,督查通知21期,督查通报1期,涉及问题1127项。截止2018年12月,已完成整改并回复的交办件数为83期,整改率为95.4%,未能短期整改的问题,相关责任单位已提交工作方案并着力推进整改工作进行。通过督查整改,促使环境卫生、市容秩序、市民素质等有了较大提升。

12.职能职责目标12完成情况

先后研究制发《关于成立区政府重要会议、重要批示和重大调研决策事项专项督查工作组的通知》《区政府督查工作三项制度的通知》等文件,成立专项督查工作组,对区政府领导作出的未纳入目标督查的批示进行交办。认真梳理领导批示件,对领导批示涉及需要整改的事项进行督查问效。截止12月,下发区政府领导批示件1015件,责任单位均按时限要求进行了整改,并回复了整改落实情况,问题整改率达100%。

13.职能职责目标13完成情况

一是加强统筹,积极配合省、市做好外事接待活动。二是加强服务,规范因公出国(境)初审和报批工作,没有实质性内容和违反报批程序的因公出国(境)事宜不予初审和报批,积极支持有实质性任务的经贸、文教卫等公务出访或邀请来访活动。2018年,办理我区党政各部门领导因公出国(境)人员共7人次,实际出访6人次。

14.职能职责目标14完成情况

截止12月,已完成第二轮《西山区志》全书总纂工作,预计年内完成终审并交付出版。同时,对西山区检察院等基层部门进行修志工作业务指导,指导编印《马街社区居委会志》。

15.职能职责目标15完成情况

一是制发《昆明市西山区人民政府办公室关于印发2018年版<西山年鉴>编纂方案的通知》,及时开展年鉴编撰工作。目前已全部完成特载、大事记、西山概况等23个部类和图片收集整理工作,并交付印刷厂进行排版。二是完成向《云南年鉴》《云南经济年鉴》《昆明年鉴》《云南小康年鉴》供稿约4万字。三是按市志办相关文件要求,上报“改革开放40周年西山区地方志统计总结工作”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

昆明市西山区人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个。分别是:

1.昆明市西山区人民政府办公室。(行政)

2.昆明市西山区地方志编纂委员会办公室。(参公事业)

3.昆明市西山区“四创两争”办公室。(参公事业)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府办公室2018年末实有人员编制40人。其中:行政编制33人(含工勤编制7人),事业编制8人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员4人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员6人。其中:离休1人,退休5人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府办公室2018年度收入合计1293.46万元。其中:财政拨款收入1290.72万元,占总收入的99.79%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2.74万元,占总收入的0.21%。与上年对比收入合计减少34.69%,主要原因是2018年相比2017年财政预算及创建文明城市工作经费减少;同时当年人员经费调整增资有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府办公室2018年度支出合计1298.78万元。其中:基本支出1165.88万元,占总支出的89.77%;项目支出132.9万元,占总支出的10.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年减支636.92万元,减少32.9%,主要原因是2018年相比2017年财政预算及创建文明城市工作经费减少;同时当年人员经费调整增资有所减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市西山区人民政府办公室机构正常运转的日常支出1165.88万元。与上年对比增加13.66%,主要原因是人员经费调整增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.90%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市西山区人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出132.9万元。与上年对比减少85.39%,主要原因是2018年相比2017年财政预算及创建文明城市工作经费减少;同时当年人员经费调整增资有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1297.43万元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比减少32.97%,主要原因是2018年相比2017年财政预算及创建文明城市工作经费减少;同时当年人员经费调整增资有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1075.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于人员工资、津贴、补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费及抚恤金、遗属生活补助等;

2.国防支出3.5万元;占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于发放预备役通信团二营2017年目标考核奖;

3.社会保险和社会就业支出76.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于单位缴纳职工养老保险;

4.医疗卫生与计划生育支出61.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于社会保障缴费;

5.住房保障支出81.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于住房公积金缴费;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.40万元,支出决算为18.95万元,完成预算的69.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为7.33万元,完成预算的99.05%;公务用车购置及运行费支出决算为10.74万元,完成预算的99.44%;公务接待费支出决算为0.88万元,完成预算的9.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国境支出较上年减少,公务用车改革后,公务交通补贴不在公务用车运行维护费中列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.73万元,下降3.71%。其中:因公出国(境)费支出决算增加3.28万元,增加80.99%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元,下降1.20%;公务接待费支出决算减少3.88万元,下降81.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国境支出较上年减少,公务用车改革后,公务交通补贴不在公务用车运行维护费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出7.33万元,占38.68%;公务用车购置及运行维护费支出10.74万元,占56.68%;公务接待费支出0.88万元,占4.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7.33万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计5人次。开展内容包括:区级领导等5人赴台湾开展学习、考察、参访等工作共计费用7.33万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于部门领导及相关工作人员调研、考察、参访、督查、视察等相关工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.88万元。其中:

国内接待费支出0.88万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待中央、国家省市等上级领导来我区督查、调研、考察、视察等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府办公室2018年机关运行经费支出267.01万元,与上年对比增加7.56%,主要原因是工作业务量的增加。部门机关运行经费主要用于因公出国(境)、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和劳务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市西山区人民政府办公室部门资产总额808.08万元,其中,流动资产94.30万元,固定资产702.15万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产11.63万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少319.14万元,其中固定资产减少225.32万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产7项,账面原值192.31万元,实现资产处置收入0.15万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

808.08

94.30

702.15


194.96


507.19



11.63








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额12.93万元,其中:政府采购货物支出12.93万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

目前暂无需要说明的其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53011200143401111

附件.昆明市西山区人民政府办公室2018年度部门决算(此件公开)