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    西山区预算单位金碧街道办事处2018年整体支出绩效自评报告
    发布时间:2019-09-23 11:19
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    西山区预算单位金碧街道办事处

    2018年整体支出绩效自评报告

    一、部门基本情况

    (一)部门概况

    金碧街道办事处属财政全额拨款供养单位,是西山区人民政府的派出机构。主要履行城市管理、经济管理、社会管理和服务等职能,在履职中要更加突出城市管理、综治维稳和社会矛盾化解等职责。要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规,围绕城市经济社会发展搞好服务。

    金碧街道办事处2018年末实有人员编制44人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制14人;在职在编实有人员42人,其中:行政人员29人(含行政工勤人员2人),事业人员13人。

    离退休人员49人。其中:离休1人,退休48人。

    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

    (二)部门绩效目标的设立情况

    2018年金碧街道紧紧围绕经济指标、重点项目建设、人居环境提升、滇池流域水环境综合治理、“三旧”连片开发、全面从严治党等工作,全力推动区域性国际中心城市活力核心区建设,认真贯彻落实区委、区政府和街道党工委的发展思路,以持续发展区域经济为根本,以项目建设为支撑,科学谋划、狠抓落实,促进街道办事处经济社会发展的各项工作任务有序推进。

    1、年度总目标

    2018年金碧街道办事处预算整体绩效目标1,123,628.76元,其中:工资福利支出7,126,935.48万元,商品和服务支出2,012,993.28元,对个人和家庭补助5,078,736.00元,项目支出6,904,964.00元。

    各项经济指标目标数:地区生产总值目标任务数为增幅10%;社会消费品零售总额任务数增幅13.5%,常住人口人均可支配任务数8%,规模以上固定资产投资任务数10亿元。

    2、部门项目具体计划目标。

    2018年用于保障办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,计划项目13个,纳入绩效管理项目4个,共安排专项业务工作经费6,904,964.00万元,其中:

    1)、经济社会指标协调推进经费300,000元,主要用于协调推进街道办事处经济、社会各项指标完成运行的费用。

    2)、社区党建专项经费750,000元,主要用于健全基层组织队伍建设、完善组织服务机制等。以服务群众、做群众工作为主要任务,以改革创新为动力,坚持基层导向,围绕服务基层、关心基层、支持基层、巩固基层、夯实基层,实现基层党组织增强服务意识、强化服务功能、改进服务作风、提升服务效能的目标,为经济社会健康发展提供坚强的组织保证。

    3)、居民小组党建工作经费10,000元,主要用于河南社区居民小组以服务群众、做群众工作为主要任务。实现基层党组织增强服务意识、强化服务功能、改进服务作风、提升服务效能的目标,为经济社会健康发展提供坚强的组织保证。

    4)、街道办事处党建经费80,000元,用于开展街道党建工作,健全基层组织队伍建设、完善组织服务机制等方面,增强街道基层党组织的政治功能和服务功能,进一步强化基层服务型党组织建设。

    5)、社区党组织服务群众专项经费2,900,000元,主要用于15个社区党委(总支),加强基层服务型党组织建设,联系服务群众提供经费保障。使社区服务体系建设取得显著成效,社区服务平台逐步完善,服务质量不断提高,困难群众得到较大帮扶,居民公共服务需求得到有效满足,居民群众得到真正的实惠,党组织的凝聚力得到提升。

    6)、综治维稳工作经费80,000元,主要用于办事处辖区社会治安综合治理,司法人民调解、信访维稳、禁毒、重点人员稳控等工作的开展。

    7)、妇联工作经费100,000元,主要用于办事处妇联工作的日常活动开展经费。

    8)、共青团工作经费20,000元,主要用于共青团工作的日常活动开展经费。

    9)、金碧广场周边综合治理管理经费1,370,000元,主要用于金碧广场周边综合治理协管员劳务费。

    10)、基层文化建设资金300,000元,用于组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,接受市、区第三方半年、年终绩效考核。

    11)、城市管理综合行政执法902,400元。主要用于办事处城管科、执法队协管员和文明监督岗人员劳务费。

    12)、街道社会救助工作人员经费39,564元,主要用于街道政府购买服务民政助理工作人员劳务费

    13)、网络运行维护费53,000元,主要用于办事处办公网络运行维修维护费用

    (三)部门整体收支情况

    1、收入构成情况

    我办事处2018年部门决算总收入24,868,568.67元,其中:财政拨款收入24,868,568.67元,占总收入的100%。

    2、支出构成情况

    2018年1-12月财政拨款总支出24,868,568.67元,其中:基本支出:16,813,342.72元,项目支出8,054,725.95元。

    1).收入支出结构分析。各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

    “2010301政府办事务--行政运行支出”收入799.33万元,占总收入的32.14%,支出799.33万元,占总支出的32.14%;

    “2010302政府办事务--一般行政管理支出”收入675.47万元,占总收入的27.16%,支出675.47万元占总支出的27.161%,;

    “2010350政府办事务--事业支出”收入24.52万元,占总收入的0.99%,支出24.52万元,占总支出的0.99%;

    “2040604基层司法业务支出”收入0.96万元,占总收入的0.04%,支出0.96万元,占总支出的0.04%;

    “2060403产业技术研究与开发”收入5.3万元,占总收入的0.21%,支出5.3万元,占总支出的0.21%;

    “2079999其他文化体育与传媒支出”收入30万元,占总收入的1.2%,支出30万元,占总支出的1.2%;

    “2080208民政管理事务--基层政权及社区建设支出”收入32.25万元,占总收入的1.3%,支出32.25万元占总支出的1.3%;

    “2080299民政管理事务--其他民政管理事务”收入73.5万元,占总收入的3%,支出73.5万元占总支出的3%;

    “2080505机关事业单位养老保险缴费支出”收入66.49万元,占总收入的2.67%,支出66.49万元占总支出的2.67%;

    “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”收入10.68万元,占总收入的0.43%,支出10.68万元占总支出的0.43%;

    “2080801死亡抚恤支出”收入34.19万元,占总收入的1.37%,支出34.19万元占总支出的1.37%;

    “2101101行政单位医疗”收入79.27万元,占总收入的3.19%,支出79.27万元,占总支出的3.19%;

    “2120102城乡社区事务--一般管理事务支出”收入559.54万元,占总收入的22.5%,支出559.54万元,占总支出的22.5%;

    “2120104城乡社区事务—城管执法支出”收入87.5万元,占总收入的3.52%,支出87.5万元,占总支出的3.52%;

    “2120501城乡社区环境卫生支出”收入7.2万元,占总收入的0.29%,支出7.2万元,占总支出的0.29%;

    “2210203住房保障住房改革-购房支出”收入0.66万元,占总收入的0.03%,支出0.66万元,占总支出的0.03%;

    2)支出按经济分类:

    工资福利支出8,846,124.21元;商品服务支出8,915,891.06元,对个人和家庭的补助支出7,002,693.40元。

    (四)部门预算管理制度建设情况

    1、单位内部管理

    为进一步加强预算管理,控制行政成本,按节俭、高效、廉洁的要求,明确人员分工及工作职责,建立健全机关管理制度,实行制度管人、管事、管权。办事处严格按照《中华人民共和国预算法》、昆政发(2015)51号《昆明市人民政府关于印发加强财政资金管理规定的通知》、西办发(2014)14号《西山区党政机关国内公务接待管理实施细则》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案(试行)》、西财〔2016〕113号《西山区财政局 中共西山区委、西山区人民政府目标管理督查办公室关于印发<西山区预算绩效管理工作考核实施方案>的通知》等相关文件要求,对项目完成的各项指标进行合理评价。订了金处发[2013]27号《金碧街道办事处财务管理制度》、金党发〔2011〕125号《中共西山区金碧街道工作委员会议事决策规则》、《金碧街道“三重一大”事项集体决策制度》。预算资金管理,按年初财政下达预算指标任务数,严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,由党政会议集体研究决定,分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标,实行公开、公平竞争,财政资金管理遵循专用原则,合理的安排和执行财政预算,采取事前、事中、事后相结合,日常监督和专项监督相结合的方式,对项目财务行为实施全过程监督管理。加强预算资金执行监管力度,提高资金使用效益,使财政收支预算执行达到了良好的实施效果。

    2、固定资产管理

    根据西财采[2016]15号《昆明市西山区财政局关于转发〈云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知〉的通知》,西财采(2017)2号《关于进一步明确政府采购方式的通知》等相关文件的要求,做好国有资产的询价、比选、合同的签订、采购、验收、维修和保养等日常管理工作,规范完善固定资产的采购手续,保障国有资产的安全。完成政府采购执行率100%。按照西政发[2011]113号《西山区人民政府关于印发<西山区国有资产处置审批管理办法>的通知》要求和西政发[2017]14号《昆明市西山区人民政府关于进一步规范区政府领导部分审批事项权限划分的通知》文件精神,加强国有资产管理,定期进行国有资产清理,规范固定资产审批报废相关工作。

    3、三公经费管理

    根据西办发[2014]14号《西山区党政机关国内公务接待管理实施细则》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案(试行)》文件要求,严格控制办事处三公经费的支出,在确保各项工作正常运行前提下,做到坚持厉行节约不超标。

    二、绩效自评工作情况

    (一)绩效自评目的

    1、通过对部门预算管理实施绩效自评和项目核查,督促办事处各科室加强支出管理,强化支出必问效的责任意识,进一步充实完善个性指标,运用绩效评价结果。建立绩效的反馈与整改、激励与问责制度,增强单位的责任感和紧迫感。

    2、根据办事处各科室部门基本情况、预算明细的制定、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,进一步总结经验,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,促进下年度预算编审工作不断完善。提高财政资金的使用效益。

    (二)自评指标体系

    我办事处根据区财政对预算绩效管理的要求和程序,明确预算绩效管理工作职能的机构和人员,科学、规范、完整的编制本单位整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→对项目完成的各项指标进行合理评价,根据评分表所列项目逐项自评打分。我办事处整体绩效自评分97分。具体自评如下:

    1、部门决策(满分35分,自评分35分)

    2、部门管理(满分20分,自评分19分)

    3、部门绩效(满分44分,自评分42分)

    (三)自评组织过程

    1.前期准备

    1)、将本单位部门预算管理的全部财政预算资金整体支出、项目支出、上级专项转移支付的财政预算资金的使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况全部纳入评价对象。

    2)、绩效评价时段以预算年度为一个评价时段,对跨年度的重大(重点)项目,根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。

    2.组织实施

    2018年我处根据《中华人民共和国预算法》、昆政发(2016)12号《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》、昆政发(2016)61号《昆明市八民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》、西政发(2016)17号《昆明市西山区人民政府关于印发<西山区人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见>的通知》、西财(2016)113号《西山区财政局、中共西山区委、西山区人民政府目标管理督查办公室关于印发<西山区预算绩效管理工作考核实施方案>的通知》、西财预(2018)1号《昆明市西山区财政局关于下达2018年部门预算支出数和绩效目标的通知》和预算追加文件,金碧办事处三定方案,年度工作任务目标及中长期规划,专项资金项目及资金管理办法,结合办事处实际情况,以金处发[2013]27号《金碧街道办事处财务管理制度》,规范财务行为,在资金管理上,合理安排资金的使用,做到资金拨付有完整的审批程序和手续,审批每一笔支出。符合预算批复要求的重大项目开支,按金党发〔2011〕125号《中共西山区金碧街道工作委员会议事决策规则》和《金碧街道“三重一大”事项集体决策制度》,保证资金使用的合法、合规,专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

    三、评价情况分析及综合评价结论

    (一)、预、决算公开

    我办事处根据《预算法》和市级有关预算公开的要求,在2018年3月底前对2018年部门预算在西山区政务网上进行了公开, 2018年9月将2017年部门决算支出绩效自评报告,在西山区政务网和省财政厅统一指定网站进行了公开。

    (二)、存量资金管理

    坚持盘活存量,积极整合统筹用好财政资金,严格控制财政资金支出范围,遵守预算执行进度要求。我办事处2018年继续使用2015-2016 年社区党组织服务群众年终结余资金2,921,249.89元,本年实际使用1,424,732.00元,剩余资金1,496,517.89元已于2018年8月全部上缴区财政国库, 截止12月存量资金结余0元。

    (三)、三公经费控制

    在确保各项工作正常运行前提下,严格控制办事处三公经费的支出,做到坚持厉行节约不超标。

    2018年年末在职42人三公经费支出36,694.03元,其中:(1)会议费支出14,800元

    (2)培训费支出103,593.50元

    3)公务接待费支出3110元

    4)公务用车运行维护费支出:支出33584.03元

    (四)、主要绩效及评价结论

    2018年金碧街道紧紧围绕经济指标、重点项目建设、人居环境提升、滇池流域水环境综合治理、“三旧”连片开发、全面从严治党等工作,全力推动区域性国际中心城市活力核心区建设。获得了区级模拟测评中第一次“常态化”模拟测评,街道排名全区第一(上红榜)。第二次“常态化”模拟测评,街道排名全区第三。市级模拟测评,街道及街道综合文化站专项测评街道排名全市第四,街道文化站并列排名全市第一。第三季度专项模拟测评,严家地社区在昆明市创建全国文明城市2018年三季度专项模拟测评中得分为100.0分,并列排名全市第一名上西山区红榜。市级全真模拟测评中金碧街道排名全市第11名,西山区第2名;在全市94个社区中复兴社区排名第3名等优异成绩。我办事处2018年整体支出自评分97分。

    四、存在的问题和整改情况

    1、预算编制管理工作还有待精细化,优先保障相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

    2、单位内部各科室、各社区对预算管理意识有待加强,工作中相互间的协调配合还需加强。“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效新常态意识还有待加强,逐步形成绩效监控习惯。

    3、预算项目编制需更加具体明细,执行过程的监管力度还需不断完善,使资金使用达到绩效管理的真正目的。

                                                          2019年3月20日

    附件2 金碧街道办事处2018金碧编外用工劳动仲裁赔偿金追加项目支出绩效自评报告表-

    附件2 金碧街道办事处2018省级补助社区培训教育经费项目支出绩效自评报告表

    附件2 金碧街道办事处2018省级补助社区人员生活补助上级转移支付项目支出绩效自评报告表

    附件2 金碧街道办事处2018市级补助社区办公经费项目支出绩效自评报告表

    附件2 金碧街道办事处2018市级补助社区培训教育经费项目支出绩效自评报告表

    附件2 金碧街道办事处2018市级补助文明卫生监督岗经费项目支出绩效自评报告表