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    西山区信访局部门2018年度部门决算
    发布时间:2019-09-12 19:03
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200131101000

    西山区信访局部门2018年度部门决算

    第一部分 西山区信访局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分 名词解释

    西山区信访局2018年部门决算

    第一部分 西山区信访局概况

    一、主要职能

    1.负责接待办理信访人通过信访渠道给区委、区政府及领导的来信来电,接待群众来访,确保信访渠道畅通。

    2.负责拟定信访工作的有关政策和规章,布置、检查、协调和指导全区信访工作。

    3.承办区委、区政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项。办理网上信访事项。向区属部门及街道办事处交办信访案件,并负责督促检查办理情况。

    4.负责向区委、区政府及领导反映群众来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题,综合分析信访信息,调查研究信访突出问题。

    5.负责协调解决重要信访问题,协调处理辖区内跨部门、跨街道的重要信访问题。

    6.负责疏导、劝返辖区内群众进京、赴省、到市的上访,和异常突发信访案件,及时督促责任单位化解处理各类社会矛盾与纠纷,维护社会稳定。

    7.承担西山区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

    8.负责全区信访工作调查研究、分析形势、报告情况、部署工作,协调指导监督检查、考核奖惩工作。

    9. 承担中共西山区委群众工作局日常工作。

    10.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入2018年部门决算编报的单位共1个,为行政单位。部门在职在编实有人数8人(财政全供养)。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    区信访局2018年度末实有人员编制8人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人)。

    离退休人员1人。其中:退休1人。

    车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    第二部分 2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部门 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    区信访局2018年度收入合计222.89万元。其中:财政拨款收入222.89万元,占总收入的100%。与上年对比减少43.2万元,主要原因为项目经费收入减少。

    二、支出决算情况说明

    区信访局2018年度支出合计222.89万元。其中:基本支出199.05万元,占总支出的89%;项目支出23.84万元,占总支出的11%。与上年对比减少41万元,主要原因为项目经费支出比上年减少。

    (一)基本支出情况

    2018年用于保障机构正常运转的日常支出199.05万元。与上年对比增加47.23万元,主要为本年度人员工资增加。其中基本工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员经费支出占基本支出的82.7%;办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.3%。

    (二)项目支出情况

    2018年用于处理群众到省、市、区和进京非正常上访、重要敏感时期稳控等支出23.84万元。与上年对比减少54.48万元,主要为重要敏感期间信访维稳经费支出减少。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    区信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出222.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少24.52万元,主要原因为信访维稳项目经费减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

    1.一般公共服务(类)支出182.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%主要用于人员经费及行政运行;

    2.社会保障和就业支出13.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%主要用于缴纳社会保险;

    3. 医疗卫生与计划生育支出12.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%主要用于医疗保险缴纳;

    4. 住房保障支出14.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%主要用于住房公积金缴纳。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    区信访局2018年度三公经费财政拨款支出预算为2.95万元,支出决算为2.94万元,完成预算的99.73%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元,完成预算的99.73%;无公务接待费支出。

    2018年度三公经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.98万元,减少25%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元,减少25%。;公务接待费支出决算减少0.36万元,减少100%2018年度三公经费支出决算减少的主要原因是无公务接待费。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.94万元,占100%;无公务接待费支出。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年相同。全年无因公出国(境)人员。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出2.94万元,同比减少25%,主要原因为公务用车改革后不用再支付车辆租用费。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出2.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接访车辆所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

    3.公务接待费支出0万元,同比减少100%

    国(境)外接待费支出0万元。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    区信访局2018年机关运行经费支出34.51万元,与上年对比增加4.69万元主要原因为购置办公设备增多。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出

    二、国有资产占用情况

    截至20181231日,区信访局资产总额128.62万元,其中,流动资产70.54万元,固定资产57.42万元,无形资产0.68万元。与上年相比,本年资产总额减少3.37万元,其中固定资产减少5.47万元。处置报废报损资产18项,账面原值7.20元。固定资产增加的2.48万元资产为区委办划拨的保密设备资产。

    国有资产占有使用情况表








    单位:万元


    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产


    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产



    栏次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11


    合计

    1

    128.62

    70.54



    23.80


    33.62



    0.68





























    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出0万元(固定资产增加的2.48万元资产为区委办划拨的保密设备资产);无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额1.2万元,占政府采购支出总额的100%

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

    五、其他重要事项情况说明

    无。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分 名词解释

    无需要解释说明的决算相关专用名词。

    监督索引号53011200131101111

    区信访局2018决算公开信息表20190912064450788