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    西山区金碧街道办事处2018年度部门决算说明及表
    发布时间:2019-09-11 14:46
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200555901000

    附件1

    西山区金碧街道办事处2018年度部门决算

    第一部分部门概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分名词解释

    第一部分金碧街道办事处概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    金碧街道办事处属财政全额拨款供养单位,是西山区人民政府的派出机构。主要履行城市管理、经济管理、社会管理和服务等职能,在履职中要更加突出城市管理、综治维稳和社会矛盾化解等职责。要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规,围绕城市经济社会发展搞好服务。

    (一)促进经济发展,增加居民收入。做好城市经济发展规划,推动产业结构调整,提高城市经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系,促进城市经济稳定增长。落实各种稳经济增长措施,确保城市居民受益。引导居民多渠道转移就业,增加居民收入,不断提高人民生活水平。

    (二)强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。促进城市义务教育发展,推动城市公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富居民群众文化生活,发展城市体育事业,培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展城市老龄服务,加强城市残疾预防和残疾人康复工作。组织开展城市基础设施建设,完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作,促进劳动者就业。完善城市公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

    (三)加强社会管理,维护社会稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善城市治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全城市应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

    (四)推动基层民主,促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度,推进居务公开、财务公开,引导居民有序参与社区事务管理,推动城市社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    2018年我办事处在区委区政府的正确领导和决策下,加强预算资金管理,建立健全内部财务管理制度,严格组织召开党工委会议、行政办公会议、干部职工大会等会议,集体商议,重大决策、干部任免和大额度资金的使用等事项,在单位目标任务完成中合理分配人、财、物,提高服务质量,确保预算资金使用的合规、及时、高效。圆满地完成了年初区委区政府下达的各项指标。

    1、锁定目标,促进经济发展提质增效。一般公共预算收入全年完成36,339.22万元;规模以上固定资产投资完成16.02亿元;限额以上社会消费品零售总额全年完成19.28亿元,增速8.8%;城镇居民人均可支配收入完成45883元,增速8.1%;招商引资全年完成内资39649.66万元。

    2、分类施策,全力推进城中村改造7号片区二、三期、城中村改造8号片区、玉带河公园及书林街片区城市更新改造项目和“三旧”改造工作;

    3、主动作为,积极推进重点项目和重点征迁的建设。云南腾云信息产业有限公司承载一部手机游云南”APP平台项目“;海航皇冠假日酒店建设方项目转卖云南万科房地产转卖合同已签订;昆钢科技大厦已入驻企业30家等项目建设。重点征迁地铁1号线、地铁5号线征地拆迁工作任务已按时完成

    4、创新思维,落实“1+5+X”工作机制,提升城市管理水平。与金碧派出所联合,试点推行执法一支队伍,实现执法人员同巡查、发现问题齐整治、执法环境互保障的工作格局,实施以社区为网格单位、网格人员为考核对象,按需设定“1+5+X”网格化绩效考核指标的办法,将建筑工地巡查、河道巡查、市容环境巡查纳入网格化管理工作范畴,实现日常巡查工作的高效化开展;试点建设防汛排涝微型泵站,累计投入30余万元建设6个防洪排涝微型泵站;做好生活垃圾分类工作;以创促建,长效常态巩固提升辖区宜居宜业水平;立足实际彰显特色,助力民族团结进步示范市创建;以河道整治为抓手,守护绿水青山;以扬尘整治为抓手,守护蓝天白云;重点抓好环保督查工作。强化监督,严防污染反弹;扎实推进“黄标车”治理淘汰工作;加快实施城市“三改”工程,完成辖区道路提升及微改造工作;

    5、服务群众,全力做好社会民生工作。认真落实区民政局下达的各项惠民利民政策,按时发放各类惠民补贴;做好社会保障工作,成立劳动人事争议调解办公室,网络劳动执法年审覆盖率20%,为农民工提供相应的调解服务;整合社区、驻地单位、社会组织、社区志愿者力量,以“三社联动”项目为抓手,促进社区多元共建共享;在西岳庙社区试点建立以社区为主要阵地、医疗机构为辅、爱心企业、社会组织、社区志愿者共同参与的“医养结合”的社区居家养老服务机构;激活金碧历史文化遗产效应,举办系列叫得响的文化旅游特色活动,借助外脑、整合资源,举办以“游古迹、尝美食、寻古树、品文化”的金碧历史文化旅游节;创新“三社联动+双舞台”文化进校园模式,在全省首次成功举办以滇剧为主题的青少年戏剧节。广泛开展文化惠民、文化育民活动;推动民族团结进步示范街道全域创建。做好民族团结进步创建进机关、进企业、进学校、进景区、进军营。

    6、严格落实安全生产责任。开展大排查、大整治; 9个居民小组制定了消防安全村规民约,建成5个“3个1”规范化建设示范点位,逐步规范“1234”工作流程,即:执行一套规范标准、做好两个公示事项、建立三种挂牌清单、四种文书辅助;扎实推进“黄标车”治理淘汰工作,完成336辆非营运黄标车及4辆2005年以前注册营运黄标车淘汰治理任务,完成率100%。全面排查,设置微型消防站确保消防安全。

    7、全力做好综治维稳、扫黑除恶工作。部署我街道扫黑除恶专项斗争宣传活动;加强对重点人员的稳控,将反恐防范工作层层分解,逐级落实,明确、细化安全责任,认真开展应急演练;加强对重点人员的稳控和教育转化工作,定期组织辖区居民到阳光工作站参观学习;积极开展禁毒宣传活动。

    8、探索老旧小区治理新模式,助推党建换发新活力。在立夏路社区建幸福邻里党建;在复兴社区建五心工程,开创网格化治理新体验;在弥勒寺社区联想式主题公园,助推党建外向新发展。在东西寺巷步行街建西寺巷街区党建,传统与时代有机融合的新尝试。创建的驻厦,开拓昆钢大厦楼宇党建新领域。全覆盖、一体化推进各领域的基层党组织建设,提高城市基层党建工作的整体效应。

    9、开展好党风廉政建设工作。抓早抓小,做好社区“三重一大”议事制度落实情况督促检查。加强街道和社区五级联动畅通群众诉求、脱贫攻坚平台工作数据录入情况的督促检查。

    10、抓好创建全国文明城市工作。创新创文工作机制,搭建创文示范社区。坚守静态指标达标,开展双向认领机制,发挥挂包保单位优势为实现由“创建文明城市”向“建设城市文明”的整体提升,切实做到全面发动、全员参与、全力推进金碧街道及各包保单位创文工作。

    11、加强自身建设,不断提高执政能力和服务水平。加快推进依法行政工作制度;认真办复12345热线工作、人大代表建议、政协提案办理工作。共受理热线883件,其中承办案件数量883件,承办案件办结率为100%,答复率为100%,满意率为100%。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入金碧街道办事处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    金碧街道办事处2018年末实有人员编制44人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制14人(含财政补助编制14人);在职在编实有人员42人,其中:行政人员29人(含行政工勤人员2人),事业人员13人。

    离退休人员49人。其中:离休1人,退休48人。

    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

    第二部分2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    金碧街道办事处2018年度收入合计2486.86万元。其中:财政拨款收入2486.86万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入2066万元对比,增加了420.86万元,主要原因是:在职人员工资津补贴增加,在职和社区居干人员增减变动。

    二、支出决算情况说明

    金碧街道办事处2018年度支出合计2486.86万元,其中基本支出1681.38万元,占总支出的67.61%;项目支出805.47万元,占总支出的32.39%。与上年支出2406.38万元,对比增加了80.48万元,主要原因分析是:在职人员工资增加,在职和社区居干人员增减变动。

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障金碧街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1681.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1461.85万元 ,占基本支出的86.94% ,与上年支出1515.15万元,对比增加了166.23万元,主要原因分析是在职人员工资增加,在职和社区居干人员增减变动。

    2018年用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费219.53万元,占基本支出的13.06%,与上年支出190.43万元,对比增加了29.1万元。

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障金碧街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出805.47万元。与上年支出891.22万元,对比减少了85.75万元,具体项目开支及开展工作情况如下:

    1、2010302政府/一般行政管理事务:675.47万元,主要用于办事处各项事务运行经费;其中:

    1) 综治维稳工作经费8万元; 用于社会治安综合治理,重点人员的维稳、稳控;

    2)社区党组织服务群众专项经费281.06万元;用于社区党组织开展便民利民服务群众项目的专项经费;

    3)街道办事处党建经费8万元;用于街道办事处党建工作及活动的经费;

    4)社区党建专项经费75万元;用于社区开展党建工作及活动的经费;

    5)居民小组党建专项经费1万元;用于居民小组开展党建工作及活动的经费;

    6)妇联工作经费9.62万元;用于妇联工作的开展经费;

    7)共青团工作经费2万元;用于共青团工作的开展经费;

    8)经济社会指标协调推进经费29.46万元;用于办事处各项事务的开展经费;

    9)社会救助工作人员补贴3.95万元;用于社会救助人员补贴;

    10)金碧广场周边综合治理管理经费134.34万元;用于金碧广场周边综合治理管理,协管人员的劳务费等

    11)金碧编外用工劳动仲裁赔偿金123.03万元。用于2018年办事处编外用工涉及人员劳动仲裁赔偿及法院执法费;

    2、2060403网络运行维护费5.3万元,用于办事处网络系统运行维护、维修保障费;

    3、2079999基层文化建设资金30万元,用于组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,引导社区居民参与健康、积极向上的文化活动,推动和谐社区为目的,接受市、区第三方半年、年终绩效考核。

    4、2120104城市管理综合行政执法经费87.5万元,用于办事处城管科协管员、文明监督岗、执法队协管人员劳务费;

    5、2120501文明监督岗市级补助资金7.2万元,用于办事处城管管理文明监督岗人员经费补助;

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    金碧街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出2486.86万元,占本年支出合计2486.86万元的100%。与上年支出2405.74万元对比增加了81.12万元。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出1493.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的60.05%。主要用于:

    1)2010301政府办公厅(室)及其相关机构事务支出799.33万元;占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的32.14%。主要用于办事处人员公用基本支出经费;

    2)2010302一般行政管理事务支出675.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的27.16%。主要用于办事处各项事务运行经费;

    3)2010350事业运行支出24.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的0.99%。主要用于事业人员1个月的工资额度;

    2、2060403产业技术研究与开发5.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的0.21%。主要用于用于办事处网络系统运行维护、维修保障费;

    3、2040604公共安全(类)支出0.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的0.04%。主要用于司法调解员补贴;

    4、2079999其他文化体育与传媒支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的1.21%。主要用于组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等;

    5、2080208基层政权和社区建设支出32.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的1.3%。主要用于市级补助15个社区办公经费及培训费;

    6、2080299其他民政管理事务支出73.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的1.3%。主要用于省级补助15个社区工作人员生活补助;

    7、2080801死亡抚恤支出34.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的1.37%。主要用于离退休人员死亡一次性抚恤费和丧葬费;

    8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的1.37%。主要用于在职人员养老保险、职业年金单位缴费;

    9、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的0.43%。主要用于在职人员职业年金记实(退休、死亡)支出;

    10、2101101行政单位医疗支出79.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的3.19%。主要用于在职人员医疗保险支出;

    11、2120102城乡社区一般行政管理事务支出559.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的%。主要用于15个社区干部补贴支出;

    12、2120104城市管理综合行政执法87.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的3.52%。主要用于城管科、执法队协管员和文明监督岗人员劳务费。

    13、2120501文明监督岗市级补助7.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的0.29%。主要用于城管科文明监督岗人员劳务费;

    14、2210203购房补贴0.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出2486.86万元的0.03%。主要用于补助城管科文明监督岗人员劳务费。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    金碧街道办事处2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.88万元,支出决算为3.67万元,完成预算的53.3%。公务用车购置及运行费支出预算为5.88万元,支出决算为3.36万元,完成预算的57.1%;公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.31万元,完成预算的31.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:办事处按厉行节约要求,严格控制三公经费的开支。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加了5396.03元,增加了17.24%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加9384.03元,增加了38.78%;公务接待费支出决算减少3988元,下降56.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是:2017年7月份收到划拨车辆云AOH3UO,1辆2017年此车只是7-12月的费用,截至2018年12月份共有车辆2辆,由于车辆净增加1辆,费用为全年的,所以车辆运行维护费较2017年度有所增加。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出3.36万元,占91.55%;公务接待费支出3110元,占8.45%。具体情况如下:

    1.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中:运行维护费3.36万元。

    公务用车运行维护支出3.36万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办事处各业务科室(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出3110元。其中:

    国内接待费支出3110元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于办事处各业务科室(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    金碧街道办事处2018年机关运行经费支出219.53万元,与上年支出190.43万元对比增加了13.26%,主要原因是在职人员工资津补贴晋升增加,人员增减变动。部门机关运行经费主要用于办事处基本运行的日常公用支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,金碧街道办事处资产总额5705.48万元,其中,流动资产2799.35万元,固定资产2905.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.78万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少911.36万元,其中固定资产增加42.95万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋1426.07平方米,账面原值442.07万元,实现资产使用收入72.22万元。

    国有资产占有使用情况表








    单位:万元


    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产


    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产



    栏次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11


    合计

    1

    5705.48

    2799.35

    2905.36

    2557.94

    14.68


    332.74











    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额53.58万元,其中:政府采购货物支出53.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.5万元。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

    五、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

    监督索引号53011200555901111

    附件2.金碧街道办事处2018年度部门决算表