国务院信息:
    省政府信息:
    昆明市西山区交通运输局2018年度部门决算
    发布时间:2019-09-11 15:37
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200434801000

    附件1

    昆明市西山区交通运输局2018年度部门决算

    第一部分 昆明市西山区交通运输局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2018度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分 名词解释

    第一部分 昆明市西山区交通运输局概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    1.宣传、贯彻、执行国家、省、市有关交通运输法律、法规、规章和政策,根据全区经济和社会发展状况,草拟全区交通运输行业中长期发展规划以及行业政策。

    2.负责编制全区交通运输行业基础设施建设的中长期规划、专项规划及年度计划并组织实施;负责拟订与交通运输行业基础设施建设的中长期规划、专项规划及年度计划并监督执行。

    3.负责辖区地方公路的路政管理工作;配合协调辖区内客货运场站、城乡公交等方面的行业管理及监督。

    4.负责辖区公路交通基础设施建设和质量、建设市场的监督管理;组织拟订公路工程建设相关政策、制度及实施细则、办法并监督实施;监督管理辖区地方公路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作;负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用;组织实施交通基础设施建设项目的管理及竣工验收工作。

    5.负责辖区交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算审查;参与交通建设、养护工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制修订工作;负责辖区交通建设、养护工程项目的交竣工验收和竣工决算审查;监督检查辖区公路工程造价执行;负责辖区内交通建设、养护工程造价纠纷的调处工作。

    6.负责辖区地方公路及其附属设施的管理和养护,组织拟订辖区地方公路及其附属设施管理实施细则;负责审核辖区地方公路及其附属设施养护年度计划,监督养护计划执行和养护质量,统筹安排和监管辖区地方公路及其附属设施养护资金;负责安排辖区地方公路灾害防治和抢修任务;负责辖区地方公路及其附属设施养护大中型改造维修工程项目的报批及实施;按照公路养护分级管理原则,指导并监督农村公路养护工作。

    7.负责辖区地方公路工程建设及养护安全工作;参与辖区内交通运输行业安全生产和应急管理工作;配合协调辖区内交通行业的重大突发事件和重大灾害事故的调查和救助工作。

    8.负责编制辖区内地方公路建设、养护等经费预决算并监督执行;负责辖区内地方公路建设、养护等的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作;负责交通国有资产的监管。

    9.负责全区交通运输的综合协调工作。配合协调辖区内综合运输、国家重点物资及军事、抢险救灾物资等的运输工作;参与全区交通运输应急指挥、应急处置;负责辖区内国防交通战备工作;参与国防交通保障设施建设工作。

    10.负责全区交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作;负责开展对外交流与合作;指导全区交通行业精神文明建设和职工队伍建设。承担西山区农村公路基础设施建设项目指挥部领导小组办公室的日常工作。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    1.加强日常管养,扎实推进公路养护工作

    一是加强县乡公路日常养护。突出创建“六个”百分百工程,狠抓路面保洁、小修保养、绿化美化、水毁抢修等工作,保持路况稳定,对宝花公路、车和公路、浑团公路主要县道开展汛期前预防养护工程,目前已对公路路面裂缝灌缝约9800余米、破损路面修复3000余平方米、增设警示标志标牌4块。三是加强桥梁管理。开展经常、定期、特殊三项检查,对发现的病害及时处置。配合海口街道办事处对危桥实施改造工程,加强日常监管,确保通行安全。

    2.落实常态化建设,全面加强超限超载治理

    加强治超站点管理。坚持“逢车必检、逢超必卸、逢超必罚”,绝不允许漏检、不检,坚决杜绝以罚代卸现象的发生;坚决打击冲关闯关、故意堵塞公路、扰乱检测站点秩序等违法行为。

    3.强化交通安全管控,保障交通运输安全生产

    一是精心谋划部署。年初,及时研究制定安全生产工作计划,明确了全年安全生产工作目标和主要任务。特别是对春运、节假日等重点时段,提前进行了安排部署,措施到位、防范有效。二是落实安全生产责任。全力开展安全生产责任制,与局属各部门签订安全责任目标责任书,按照“五到位”、“五覆盖”、“五落实”要求,扎实落实行业监管职责,做到尽职照单免责、失职照单问责。三是继续深入开展“平安交通”建设。以“平安交通”建设为主线,结合安全生产责任体系、隐患排查治理、风险管理等工作深入开展“平安交通”建设,切实提高交通运输安全基础保障。 四是加大安全隐患和风险排查整治。

    4.抓好文明城市常态化建设,打好三年创建基础

    根据区委、政府的工作安排,我局及时制定全国文明城市创建工作三年规划,组织干部职工投入到全国文明城市的创建工作中,把西山区辖区内15个邮政网点、西部客运站作为我局“创文”主责点位。

    5.推进大气污染治理工作力度,确保空气质量目标

    我局坚持每日科级干部带队开展大气污染治理工作,以交通工程建设扬尘防治和整治道路扬尘为突破口,坚持源头治理,综合防治的方式。制定了《西山区交通运输局治理大气污染工作方案》及《西山区交通运输局应对大气污染工作方案》、《西山区交通运输局进一步加强辖区交通运输领域大气污染治理工作实施方案》,强化责任,抓好落实。

    6.认真办理人大代表建议及政协委员提案

    2018年我局共收到区十六届人大二次会议代表议案、建议(以下简称建议)和区政协九届一次会议提案、意见建议(以下简称提案)38件,其中:区人大代表建议30件主办件,协办1件、区政协委员提案主办件6件,协办件1件。云南省第十三届人民代表大会第一次会议代表建议协办件1件。主要类型为道路交通方面的工作,涵盖道路硬化、道路安全管理、居民出行等方面的内容。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入昆明市西山区交通运输局2018年度部门决算编报的行政单位共1个。其中下设三个内设科室:办公室、交通运输管理科、工程造价监督管理科;四个下属事业单位:公路路政管理大队、交通建设管理处、公路工程质量监督站、地方公路养护段。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    昆明市西山区交通运输局2018年末实有人员编制40人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制30人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员27人(含参公管理事业人员11人)。

    离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

    实有车辆编制5辆,在编实有车辆1辆(因我局下属事业单位未参加车改,故实有车辆数大于编制数)。

    第二部分 2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    昆明市西山区交通运输局2018年度收入合计3505.84万元。其中:财政拨款收入3124.08万元,其中上级补助239.45万元,财政拨款占总收入的89%;其他收入381.77万元,占总收入的11%2018年决算总收入比上年增加13.45%,主要原因是2018年其他收入比上年增加了230.57万元,增加了152.5%

    二、支出决算情况说明

    昆明市西山区交通运输局2018年度支出合计3717.5万元。其中:基本支出772.68万元,占总支出的21;项目支出2944.82万元,占总支出的792018年决算总支出比上年增加6.52%,主要原因一方面是2018新增调入人员,基本支出增加;另一方面项目支出增加,其他项目支出比上年增加了31%

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障昆明市西山区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出772.68万元。与上年对比日常支出增长了2%,主要原因是2018年新增人3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14。日常公用经费人均3万元。

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障昆明市西山区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2944.82万元。与上年对比项目支出增加了7.8%,主要原因是2018年基建项目增加了。2018年我局项目支出主要包括“2120399-其他城乡社区公共设施支出”275.17万元,“2120804-农村基础设施建设支出”500万元,“2129999-其他城乡社区支出”174.5万元,“2140102-一般行政管理事务支出”,40万元,“2140104-公路建设”支出30万元,“2140106-公路养护”支出408.09万元,“2140601-辆购置税用于公路等基础设施建设支出”支出3万元,“2299901-其他支出”支出1514.05万元。具体项目支出及开展情况:西财预〔2018001号文农村公路路政管理联动协管机制建设经费50万元、西财预〔2018001号文南过境限高架公路设施维修维护费20万元、西交运〔201675号农村公路2016年水毁应急抢修工程支出33.53万元、昆财产业201748号农村公路2017年水毁应急抢修工程59.13万元、昆财产业〔20181392018年农村公路养护工程省级补助资金155.43万元、西政复〔2018112017年农村公路建设项目资金1000万元、西政办通〔201813号南二环高架桥提升改造工程管理目标任务保障工作经费175.17万元、西交运〔201696号西北绕城高速西山段沿线植树工程100万元、西政复〔20182522017年农村公路建设项目资金500万元、西政复〔2018126 谷律社区居委会白泥山居民小组进村间道路硬化工程10.5万元、西政复〔2018126号下冲社区大哨Y口至炭窑村道路扩宽及硬化工程14万元、西政复(2018160号南二环提升改造工程施工期间交通保通人员工作经费120万元、西财预〔2018001号西山区农村公路道路硬化补助资金30万元、西财预〔2018001号农村公路县、乡、村道路日常养护160万元、昆财建〔201890号海口中桃公路下穿排洪抢险补助资金3万元、西农办通〔20181号七改三清改路项目第二批专项补助资金254万元、昆交通〔2015226号文基建账结转资金并账227.5万元、昆农联办〔20181号农村公路路政管理以奖代补工作经费7.74万元、西创文办便签〔2018130号创文明城市专项工作经费4.55万元等项目。在日常的项目管理工作中,坚持看实效,重数据的原则,结合西山区公路建设实际,为抓好工程质量控制,严格执行项目法人制、工程招标投标制、社会监理制、合同管理制四项规定,建立健全了一套完整的政府监督、法人管理、社会监理、企业自检的四级质量保障体系,加强对工程建设质量的控制和管理。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    昆明市西山区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出2712.33万元,占本年支出合计的73%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出占全年支出的比重增加了6%,从支出额上看比上年度增加了360万元,主要原因是2018年项目支出中其他项目支出增加了。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.社会保障和就业支出59.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

    2.医疗卫生与计划生育支出52.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于在职职工医疗保险缴费支出;

    3.城乡社区支出449.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.6%。主要用于:南二环高架桥提升改造工程管理目标任务保障工作经费175.17万元、西北绕城高速西山段沿线植树工程100万元、农村公路路政管理联动协管机制维持性经费30万元、下冲社区大哨Y口至炭姚村道路扩宽及硬化工程14万元、谷律社区居委会白泥山居民小组进村道路硬化工程10.5万元、南二环提升改造工程施工期间交通保通人员工作经费120万元;

    4.交通运输支出1086.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的40%。其中行政运行605.19万元,主要用于职工工资福利支出、维持机关正常运行的日常公用经费支出以及对家庭和个人的补助;一般行政管理事务支出40万元,主要用于公路养护、公路整治、路政治超管理、公路管理三级联动等日常项目支出;公路建设30万元,主要用于人大政协提案议案道路硬化补助项目;公路养护408.09万元,主要用于日常养护项目、水毁应急抢修、养护大中修等项目开支;

    5. 住房保障支出55.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于职工住房公积金缴费支出;

    5. 其他支出1008.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.2%。主要用于基础设施建设支出,主要包括:西政复〔2018112017年农村公路建设项目资金1000万。西交运〔201766号农村公路2017年水毁应急抢修工程8.89万元。

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

    昆明市西山区交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为3.24万元,支出决算为1.44万元,完成预算的44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元,完成预算的45%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的33%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2018年我局厉行节约,减少公务用车出行,公务用车运行维护费比上年减少了,二是我局两张路政执法用车划归区机关事务局统一管理,车辆运行费用减少了。

    2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少10.32万元,下降88%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少10.18万元,下降88%;公务接待费支出决算基本和2017年公务接待决算数持平。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因一是2018年我局厉行节约,减少公务用车出行,公务用车运行维护费比上年减少了,二是我局两张路政执法用车划归区机关事务局统一管理,故车辆运行费用减少了。

    () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.34万元,占93%;公务接待费支出0.1元,占7%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出1.34万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急通讯用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.1万元。其中:

    国内接待费支出0.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次66人(其中:外事接待人次0人)。主要用于职工食堂公务接待饭卡充值接待来我局办事交流人员的午餐费用共计0.1万元,接待批次21次,接待人次共计66人。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    昆明市西山区交通运输局2018年机关运行经费支出109.86万元,与上年对比增加了2.19万元,增长了2%,原因是2018年我局新招入事业人编制人员1人,调入军转安置人员1人,从公安局调入人员1人,共增实有人员3人。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运行的办公费、水费、电费、劳务费、培训费等支出。机关运行经费主要支出中:劳务费支出58.75万元,占机关运行经费的53%,主要用于路政协管员工资支出。

    二、国有资产占用情况

    截至20181231日,昆明市西山区交通运输局资产总额4467.81万元,其中,流动资产2125.79万元,固定资产1327.23万元,在建工程596.13万元,无形资产418.66万元。与上年相比,本年资产总额减少615.3万元,其中固定资产减少798.95万元。2018年根据西政复〔2017326号文减少普吉昆禄公路土地,面积22462.37平米,账面价值142.53万元;处置车辆2辆,账面原值21.34万元;报废报损资产69项,账面原值33.61万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋80平方米,账面原值5.41万元,实现资产使用收入3.88万元。

    国有资产占有使用情况表








    单位:万元


    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产


    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产



    栏次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11


    合计

    1

    4467.81

    2125.79

    1327.23

    974.25

    65.74


    287.24


    596.13

    418.66








    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
























    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额14.27万元,其中:政府采购货物支出14.27万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.27万元,占政府采购支出总额的100%

    四、部门绩效自评情况

    门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

    五、其他重要事项情况说明

    我局无重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

    第五部分 名词解释

    我局2018年决算不涉及专用名词。

    监督索引号53011200434801111

    附件2.昆明市西山区交通运输局2018年度部门决算公开表20190911024739723