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    昆明市西山区城市更新改造局2018年度部门决算
    发布时间:2019-09-10 15:00
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200463301000

    昆明市西山区城市更新改造局2018年度部门决算

    第一部分 部门基本概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)项目支出概况

    (二)项目支出绩效自评

    (三)项目绩效目标管理

    (四)2018部门整体支出绩效自评报告

    (五)部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分 名词解释

    第一部分 部门基本概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    西山区城市更新改造局主要职能包括以下几项。

    (一)贯彻执行国家、省、市、区有关城中村、旧城区、旧厂区城市更新改造工作的方针、政策、法规和规章,协调实施全区城市更新改造工作。

    (二)组织拟定西山区城市建成区范围内以城中村、旧城区、旧厂区改造为主体的城市更新的中长期发展规划、年度计划及相关工作方案,并按区政府批准后组织实施。

    (三)统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作,指导、协调项目一级开发主体、街道办事处完成城市更新改造项目规划编制报批、项目经济测算及评估、国有土地上房屋征收补偿、土地交易、回迁安置等相关工作;协助国土部门和街道办事处实施集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。

    (四)依据国家、省、市有关政策,建立完善西山区城市更新改造配套规定、办法和工作流程,报区政府批准后组织实施。

    (五)负责城市改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

    (六)负责街道办事处城市更新改造的监督检查和考核工作。

    (七)参与住建、城管、安监等部门做好城市更新改造征迁项目安全生产、文明施工、工程质量等方面的监管工作。

    (八)承担昆明市西山区城中村改造领导小组办公室的日常工作。

    (九)承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

    行政审批项目,以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    在区委、区政府的坚强领导下,我局紧紧围绕区委、区政府确定的中心工作,认真履行工作职责,积极推进城市更新改造各项工作,取得如下成效。

    (一)全力推进政策探索工作,促进项目推进。按照审计署对全市贯彻落实中央经济工作会安排部署相关工作的要求,上半年全市城市更新改造政策出现重大调整,为结合实际继续推进我区城市更新改造工作,区政府积极研究探索城市更新改造工作思路和办法,结合相关政策依据,印发了《关于进一步规范西山区城市更新改造有关工作的通知》(西政办通〔2018〕104号)、《西山区城市更新改造项目土地一级开发成本核算管理暂行办法(试行)的通知》(西政办通〔2018〕105号)、《西山区土地出让分摊昆明铁路征地拆迁债务实施办法(试行)》,区城改办印发了《关于采取项目合作方式推进西山区城市更新改造土地整治前期工作的暂行办法(试行)的通知》(西城改办通〔2018〕24号),为我区城市更新改造工作提供了政策支撑。

    (二)全力推进招商引资工作,促进项目落地。2018年以来,我局依旧继续加大项目招商引资工作力度,积极会同区级相关职能部门、街道办事处对有意向进行招商引资及合作的项目进行了全面梳理,并根据项目实际情况对招商引资项目手册等相关资料进行及时更新。并通过发放招商引资项目手册、召开项目推介会、座谈会等多种方式,向恒大、深圳保利、云投、新城控股等国内知名企业进行项目推介,并根据企业意向积极收集提供项目相关详细资料、组织现场踏勘。目前,5个项目确定了项目合作企业或新的合作伙伴,还有部分项目正在与意向合作企业进行洽谈,努力打开新局面。

    (三)全力推进土地交易组件工作,促进项目建设。2018年2月,区委、区政府研究下发了《西山区2018年城市更新改造土地交易目标任务分解工作实施方案》,明确要进一步统一思想,提高认识,强化组织领导,按照“一个项目一名区级领导、一个项目一套班子、一个项目一个机制、一个项目一套措施”的“四个一”工作原则,克服畏难情绪,集中精力抓攻坚。强调要认真落实区级领导分片联系包保机制,做到具体项目有牵头领衔的指挥员、有分工负责的战斗员、有解决困难的会研机制,落实“细化梳理、精准攻坚、成熟一片、交易一片”的工作要求,形成“目标明确、责任明确、时限明确、督查问效、奖惩分明”的工作机制,确保目标任务顺利推进。工作方案对2018年土地交易目标任务进行了细化分解,并明确了具体工作的牵头部门和完成时限。多次召开专题会议落实推进项目土地交易组件工作,积极协调项目推进过程中存在的问题,并督促相应责任单位推进各项工作。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入西山区城市更新改造局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

    1.昆明市西山区城市更新改造局

    2.昆明市西山区城市更新改造服务中心

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    西山区城市更新改造局2018年末实有人员编制17人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

    实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

    第二部分 2018年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    西山区城市更新改造局2018年度收入合计351.39万元。其中:财政拨款收351.39万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年相比,收入预算减少9553.89万元,下降96.85%,主要原因是我局去年安排了一笔以购代建还款支出8970万元,非税局拨付我局转拨城改办城中村8号片区相关经费615.69万元,本年未安排此类还款支出,此外我局2017年一般项目资金预算35.08万元,而2018年未安排项目资金预算。

    二、支出决算情况说明

    西山区城市更新改造局2018年度支出合计351.39万元。其中:基本支出351.39万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年相比,本年支出下降9586.11万元,下降96.46%,主要原因是我局去年安排了一笔以购代建还款支出8970万元,非税局拨付我局转拨城改办城中村8号片区相关经费615.69万元,本年未安排此类支出;此外我局2017年一般项目资金预算支出33.23万元,而2018年无项目资金预算支出,在人员支出方面,因社保变动以及公用经费标准变动等原因,略有增加。

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障西山区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出351.39万元。与上年对比增加32.81万元,主要原因是我局2018年调入公务员两名,调出一名,相应工资社保增加,此外2018年公用经费预算中新增了维修(护)费、水电费、培训费等费用,2017年此类支出反映在项目支出中。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.12万元,占基本支出的88.25%,人均18.24万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费41.27万元,占基本支出的11.75%,人均2.43万元。

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障西山区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少9618.92万元,主要原因分析2018年未安排项目资金,项目支出金额为0。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    西山区城市更新改造局2018年度一般公共预算财政拨款支出351.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了32.81万元,主要原因是我局相比去年新增一人,工资、公用经费和社保费用有所增加,此外由于2018年公用经费预算中新增维修(护)费、差旅费、水电费、邮电费等定额预算,而上年该类费用均反映在项目预算中,故本年一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

    1. 社会保障与就业支出24.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于我局职工养老保险和失业保险支出;

    2. 医疗卫生与计划生育支出23.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于我局职工医疗保险支出;

    3. 城乡社区支出275.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于职工工资福利、办公费、公务交通补贴等日常支出;

    4. 住房保障支出27.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于我局职工住房公积金支出

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    西山区城市更新改造局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异,主要原因是我局坚持厉行节约的原则,严格控制不必要的行政开支。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比无变化,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是我局坚持厉行节约的原则,严格控制不必要的行政开支。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:我局无具体出国开支及开展工作情况等。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。无新增公务用车购置支出。

    公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。未发生用于业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0万元。其中:

    国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。未发生用于业务工作发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。未发生用于业务工作发生的接待支出。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    西山区城市更新改造局2018年机关运行经费支出41.27万元,与上年对比增加了13.93万元,主要原因是2018年部门运行经费预算中比上年多维修(护)费、差旅费、水电费、邮电费等定额预算,且上年该类费用均反映在项目预算中,故本年部门机关运行经费支出较上年高。部门机关运行经费主要用于办公耗材、电梯维修维护、水电费、网络费以及差旅费等日常开支。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,西山区城市更新改造局资产总额12675.88万元,其中,流动资产12645.81万元,固定资产27.1万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.97万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12632.91万元,其中固定资产增加2.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

    国有资产占有使用情况表

    单位:万元

    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产

    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合计

    1

    12675.88

    12645.81

    27.1

    2.97

    填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额2.62万元,其中:政府采购货物支出2.62万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分 名词解释

    我局2018年部门决算说明中不涉及专用名词。

    监督索引号53011200463301111

    附件.西山区城市更新改造局2018年度部门决算公开表