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昆明市西山区文化旅游体育局部门2019年预算公开

目录

第一部分昆明市西山区文化旅游体育局部门2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市西山区文化旅游体育局部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市西山区文化旅游体育局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市文化、旅游、体育工作的方针政策和法律法规，负责拟定全区文化、旅游、体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责统一管理全区文化、旅游、体育工作;负责推进文化、旅游、体育领域改革；组织、协调全区性重大文化艺术、旅游、体育活动；统筹安排政府文化、旅游、体育、文物、非遗事业经费和发展资全。

  3.组织、指导全区文化、旅游、体育培训工作；指导协调文化艺术创作。

4.负责推进全区公共文化服务，指导文化、旅游、体育基础设施建设；指导、管理图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；指导文化信息资源共享工程建设工作,负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作。

5.拟定非物质文化遺产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.拟订文物、博物馆事业发展规划，管理、指导全区文物、博物馆工作，配合做好历史文化名城的保护；指导古籍保护工作。

7.负责互联网上网服务营业场所、经营门店的设立审核工作。

8.承担文化旅游等的综合行政执法工作,负责规范和监督市场秩序和服务质量；受理文化旅游投诉和行政复议，维护经营者和消费者的合法权益；配合相关部门加强对文化(文物)、旅游、体育行业安全的监督管理。

9.拟定全区“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件，承担区“扫黃打非”领导小组办公室日常工作；拟定并指导实施出版物市场的管理政策、措施，负责对出版物市场经营活动的监管。

10.统筹规划和引导群众体育运动的开展,指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测工程；加强社会体育指导员队伍建设。

11.统筹规划竞技体育、青少年体育发展,负责学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，举办区级体育竞赛，组织参加市级、省级、全国及重大国际体育竞赛；组织实施国家体育锻炼标准，培养优秀体育后备人才。

12.贯切落实体育产业政策，发展体育市场；指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。

13.负责拟订全区旅游市场开发战略、发展规划，组织和协调全区旅游产品开发建设及旅游宣传促销活动；负责全区旅游产业领导小组的日常工作。 

  14.实施国家、省、市有关旅游住宿(星级)、旅行社、旅游景区(点)、乡村生态旅游经营等方面的质量等级、设施标准和服务标准，做好相应的划分和评定工作；负责指导旅游培训工作；指导西山区旅游协会工作。

15.负责组织全区旅游资源的调查、保护与开发；负责全区旅游开发建设，项目的宏观调控，协调和安排政府旅游发展资金；指导全区旅游规划开发建设;指导旅游业的社会投资和利用外资。

16.负责对全区旅游住宿(星级)、景区(点)、旅游餐饮企业等的管理和服务工作,负责旅游市场安全生产及特种旅游项目的指导工作。

17.负责组织指导全区旅游统计和旅游经济运行分析工作。

18.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市西山区文化旅游体育局设置5个科室：办公室、公共文化科、旅游科、体育科、市场管理科。

在职人员编制54人，其中：行政编制12人，事业编制42人。在职实有45人，离退休人员24人。

（三）重点工作概述

（一）加快构建现代公共服务体系建设。

一是强化公共财政支撑，落实2019年人均17元基层公共文化服务专项资金，确保资金到位率达100%。二是积极推进政府购买公共文化产品和服务供给工作，通过政府搭台、社会力量参与、街道社区实施文化惠民活动的方式，丰富西山区公共文化服务项目内容及形式，积极引导文化消费，创新公共文化服务供给方式，提供人民群众读书、观演、观影、文化培训、艺术鉴赏等文化服务及产品，满足人民日益增长的多层次文化精神需求和愿望。三是进一步推进街道文化站及社区基层综合性文化服务中心的达标建设工作。按照《西山区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》及西山区基层综合性文化服务中心建设基本标准开展1文化站及5个社区综合性文化服务中心提升改造工作，确保“十三五”期间全面完成西山区基层综合性文化服务中心达标建设工作。四是进一步推进西山区特色文化项目建设，深度挖掘地方民族、民间文化资源，传承西山区独有的历史文化、非遗文化资源，继续打造新的特色文化项目，延续实施传统特色文化项目，培育具有影响力的文化品牌。五是进一步打造文化品牌活动。举办西山音乐节、西山睡美人艺术节，提升区级文化活动的品质和内涵，加强区域间的文化合作与交流，推动西山区活力核心区的建设；进一步传承非物质文化遗产，通过举办“三月三”活动、“观音山庙会”文化节庆活动，开展民间精品文艺展演、传统民间工艺品展示；继续加大文化旅游与农业的融合力度，举办碧鸡草莓文化节、团结苹果节等农业文化节庆活动，促进西山区农耕文化、乡村旅游的升级发展。六是积极推动“西山掌上文化”APP项目建设，打造公共文化服务移动终端平台，建成公共文化设施网络，通过菜单式、订单式等文化网络平台供给方式，实现城乡居民就近、便捷享受公共文化服务。
 （二）推进全域旅游示范区创建工作。
 一是保持旅游收入持续稳步增长。按市级下达旅游收入增长20%、旅游接待游客人数增长15%及住宿业营业额增速的目标要求，对涉及旅游要素的企业进行全面走访，做到认真细致的统计，确保圆满完成市级下达的任务。二是全面开展全域旅游统计工作。为适应全域旅游经济形势发展的需要，2018年度西山区旅游统计工作将按照市旅发委的要求，在原有旅游统计基础上积极创新统计方法，实施全域旅游统计变革，进一步完善旅游统计方法制度，通过应统尽统，真实、全面、客观的反映出我区旅游经济发展情况，进一步促进我区旅游产业转型升级和跨越发展，确保“十三五”期间的各项旅游工作和目标圆满完成。三是做好西山区重大旅游项目的投资建设。万达草海城(融创)、云南海航广场·皇冠假日酒店项目、昆明春城花园酒店引进品牌建设项目的指导、督查工作，实时跟踪项目进展情况，上报并完成2019年西山区旅游重大项目投资建设目标任务。四是精心编制文化旅游方面的宣传文本。在发展全域旅游的思想框架下，积极开展文化旅游方面的宣传文本编制工作，拓展旅游内容的广度和深度，优化旅游产品结构。五是以全域旅游作为西山区旅游业重要发展方向和模式，结合西山区旅游业发展实际，以推动旅游强区为目标，推进西山区创建云南省省级全域旅游示范区工作，通过创建工作持续提升西山区旅游业品质，增加丰富旅游产品供给。六是积极申报争取省市旅发资金。上报2019年度旅游厕所建设、贴息贷款补助等旅发资金补助项目，为西山区各旅游建设项目推进争取省、市旅游资金的扶持，加快旅游项目的投资建设进程。七是做好2019年宣传营销工作。积极配合相关部门组织旅游协会及企业参加南博会、旅交会、农博会等展会，进行宣传促销各项活动，逐步打开西山区文化旅游国际交往的知名度。八是大力推进旅游产业转型升级。全力推进“一部手机游云南”各项工作，提升旅游智慧化水平，开展“旅游革命”工作，推动西山区旅游产业转型升级，努力在“市场整治”、“品质提升”、“产品供给”、“强化管理”上来一场全面提升。积极推动创建云南省全域旅游示范区工作，全面开展《昆明市精品自驾旅游重点线路建设方案》中明确的工作任务，大力开展旅游厕所的建设，新业态项目青鱼湾水上乐园的培育，汽车旅游营地海口沙码头房车俱乐部汽车营地的项目建设。九是开展乡村旅游星级评定工作。为进一步规范西山区乡村旅游经营户，按照自愿、以点带面的原则，对辖区内经营有特色、管理较规范的经营户进行等级评定，以示范带头性作用影响其他非星企业，进一步提高西山区乡村旅游整体经营服务水平和档次。十是指导西山区旅游协会做好各项旅游服务工作。指导协会开展旅游培训、宣传推介等会员服务工作，促进西山区旅游自治组织的健康、快速发展。

（四）加强文化旅游市场管理。
 一是做好“扫黄打非”工作进基层日常工作。在实现“五进六有”的同时，做好站点维护，不间断的开展“扫黄打非”联络员业务培训，提高队伍能力素质和工作水平。二是继续完成旅游市场秩序整治各项工作。继续对涉旅购物场所的重点巡查检查工作，做好景区旅游秩序综合整治工作、加大旅游安全管理，加强周报、月报、简报、专报等信息报送工作，进一步巩固好旅游市场秩序专项整治成果。三是围绕依法治区、依法行政，加大文化旅游市场日常监管力度，组织开展各类专项整治。四是做好文化旅游市场举报投诉接处工作。五是加强文化旅游行业安全生产监管，全面落实“安全生产”“网格化”工作，按要求开展企业分类分级管理。六是继续做好《出版物经营许可证》、《娱乐经营许可证》、《印刷经营许可证》、《网络文化经营许可证》的年检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个,分别是昆明市西山区文化旅游体育局（本级）、昆明市西山区文化馆、昆明市西山区图书馆、昆明市西山区文物管理所。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。

截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制27人，事业编制27人。在职实有45人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2276.33万元，其中：一般公共预算财政拨款2276.33万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2276.33万元，其中:本年收入2276.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2276.33万元（本级财力2276.33万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2276.33万元。本级财力安排支出2276.33万元，其中，基本支出1030.48万元，项目支出1245.85万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207－03”支出，主要反映体育的支出、“207－01”支出，主要反映文化和旅游的支出、“207－02”支出，主要反映文物的支出、“221－02”支出，主要反映住房改革支出、“210－11”支出，主要反映行政单位医疗支出、“208－05”支出，主要反映行政事业单位离退休支出、“208－27”支出，主要反映财政对其他社会保险基金的补助、“216－05”支出，主要反映旅游管理与服务支出、“206－04”支出，主要反映技术研究与开发的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，301支出9146826.84元，302支出：9950696.08元，303支出569048.4元，310支出：3096765元。（其中：基本支出1030.48万元，项目支出1245.85万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数减少5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0.6万元，比上年预算数增加0.6万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少6万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费减少的原因主要是：

（一）上级部门实地检查或联合执法检查公务接待工作增多；

（二）主要用于保障区文化旅游市场综合执法大队执法车辆进行市场办案、执法、检查及扫黄打非专项工作所产生的公务用车租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出今年由机关事务局承担，我就不再负担相关费用。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金483.38万元。八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区文化旅游体育局部门基本支出1030.48万元，与上年对比减少11.51万元，减少变化的原因主要是：

1.在职在编人员减少，工资福利支出减少；

2.在职在编人员减少，商品和服务支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市西山区文化旅游体育局部门项目支出1245.85万元，与上年对比增加258.85万元，增减变化的原因主要是：

1.原由科信局预算支付的产业技术研究与开发经费由我局预算支付。

2.区诗词书画协会2019年工作经费由我局预算并支付。

3.离退休人员生活补助加入年度预算。

4.新增了区旅游整治工作领导小组工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市西山区文化旅游体育局部门机关运行经费82.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2018年12月31日，区文化旅游体育局资产总额为1703.29万元，其中，流动资产532.38万元，固定资产1170.02万元。固定资产中，房屋构筑物1018.84万元，汽车12.36万元，其他固定资产138.82元。

上述数据为快报数，相关数据待2018年决算批复后最终确定，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 1.部门整体支出绩效目标情况。

2019年我局部门总目标是：继续推进基层公共文化服务，不断完善基层公共文化服务运行机制；推进文化阵地建设，深化文化体制改革；切实提升区域旅游品质，按市级下达旅游接待游客和旅游收入增长目标；全面促进体育事业发展，组织开展"全民健身日"系列活动等形式多样、丰富多彩的群众体育活动，完成,健身路径的安装及验收，做好全区文化旅游市场执法管理工作。详见附件1。

2.区本级绩效目标表-1情况。

2019年我局预算项目共计43个，完成全区文化、旅游、体育三种业态的发展规划、监督、管理，完成区文旅体局、文化馆、图书馆、文管所、体育场5个单位全年工作目标。项目具体情况如下(单位:元)：

3.区本级绩效目标表-2情况。

无此表内容，故空表公开。

4.对下绩效目标表

西山区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，无对下转移支付资金，故无需编制对下绩效目标，《对下绩效目标表》为空表公开。

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2019年文旅体局预算