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    昆明市西山区供销社2019年预算公开
    发布时间:2019-03-28 11:40
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200147500000

    昆明市西山区供销社2019年预算公开

    目录

    第一部分昆明市西山区供销社2019年部门预算编制说明

    第二部分 昆明市西山区供销社2019年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、基本支出预算表

    七、基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

    九、三公经费公共预算财政拨款支出情况表

    十、区本级项目支出绩效目标表-1

    十一、区本级项目支出绩效目标表-2

    十二、对下绩效目标表

    十三、政府采购表

    十四、部门整体支出绩效目标表

    十五、部门基本信息表

    十六、行政事业单位资产情况表

    昆明市西山区供销社2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1.宣传贯彻党中央、国务院、省、市、区委和省、市、区人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全区合作经济发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革与发展。

    2.承担政府和有关部门委托的任务,按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

    3.实行开放办社,根据申请,可接纳承认供销社章程、自愿加入的社会经济组织作为成员社,促进合作经济的发展。

    4.向区委、区人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,维护其合法权益。

    5.指导供销合作社基层组织建设,改善经营管理,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势。

    6.负责全区农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

    7.指导发展农民合作经济组织,推进农村综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推动“城乡一体化”建设。

    8.组织开展对社员和职工的教育与培训,为全区合作经济组织提供信息服务。

    9.管理运营本级社有资产,建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度,依法履行出资人职责,享有出资人权益。

    10.对有关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体,履行业务主管单位的监督管理职责。

    11.代表西山区合作经济组织,参与国际合作社联盟活动;与国内外经济组织、社会团体、科研等部门开展经济、贸易、技术、人才、交流合作,接受捐赠、资助。

    12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

    (二)机构设置情况

    昆明市西山区供销合作社联合社,下设党政综合办公室、合作经济发展科、财会审计科3个内设科室。

    (三)重点工作概述

    1. 按时完成市区两级下达的经济指标。

    2. 推进“两社一会”建设。

    3. 结合实际,推进综合改革特色项目。

    4. 服务“三农”提升玫瑰花、花椒种植传统品牌建设。

    5. 精准扶贫,在联系点团结律则赵家箐小组搭建20余个食用菌大棚,构建产业扶持项目。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全供养 9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员 19人,其中:离休 0人,退休 19人。

    车辆编制0辆,实有车辆0辆。

    (各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入 258.16万元,其中:一般公共预算财政拨款258.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入 258.16万元,其中:本年收入258.16万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款258.16万元(本级财力258.16万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出258.16万元。本级财力安排支出 258.16万元,其中,基本支出258.16万元,项目支出0.00万元。

    (一)本级财力支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类,支出分别列:21602,主要反映商品流通事务的支出,20805,主要反映行政事业单位离退休的支出,21011,主要反映行政事业单位医疗的支出,22102,主要反映住房改革的支出。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

    按支出经济分类科目,基本支出258.16万元,其中:工资福利支出181.59万元(基本工资38.44万元,津贴补助57.36万元,奖金37.14万元,机关职工养老保险缴费16.59万元,住房公积金12.79万元,职工医疗保险缴费19.27万元,商品和服务支出:27.15万元,其中:办公费1.77万元,印刷费0.8万元,咨询费0.5万元,水费0.69万元,电费0.51万元,邮电费0.66万元,物管费1.08万元,差旅费1.17万元,维修维护费1.44万元,会务费2.00万元,培训费0.36万元,工会经费0.77万元,福利费7.26万元,其他交通费用8.14万元。对个人和家庭的补助49.42万元,其中:离退休人员生活补助47.88万元,遗属生活补助1.54万元)。

    项目支出0.00万元。

    五、对下专项转移支付情况

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无对下转移支付资金。

    六、三公经费安排情况说明

    2019年部门三公经费预算0.00万元,比上年预算数增加0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年预算数增加0.00万元;2.公务接待费0.00万元,比上年预算数增加0.00万元;3.公务用车购置及运行费0.00万元,比上年预算数增加0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。三公经费增加的原因主要是无变化,与上年一致。

    七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。本单位2019年无采购项目。

    八、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排昆明市西山区供销社基本支出258.16万元,与上年对比增加24.63万元,增减变化的原因主要是:

    2018年离退休人员的生活补助由社保科代编,未在部门预算中反映,2019年离退休人员生活补助由我单位编制以及退休人员生活补助提高标准所致。

    (二)项目支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排昆明市西山区供销社项目支出0.00万元,与上年对比增加(减少)0.00万元,增减变化的原因主要是:与上年一致,无变化。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排

    2019年本级财力安排昆明市西山区供销社机关运行经费27.15万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

    (三)国有资产占用情况

    截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:

    昆明市西山区供销社占有使用的国有资产24.22万元,其中,流动资产16.43万元,固定资产7.79万元,固定资产中,汽车0.00万元,其他固定资产7.79万元,无形资产0.00万元,在建工程0.00万元

    上述数据为快报数,相关数据待2018年决算批复后最终确定,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

    (四)本部门预算绩效情况说明

    1.部门整体支出绩效目标情况。

    2019年整体支出绩效目标申报资金258.16万元,其中:基本支出258.16万元,项目支出0.00万元。绩效目标紧紧围绕年初工作计划与年度工作目标,总体指标涵盖全面、明确,年度预算与年度工作目标相一致。

    2.区本级绩效目标表-1情况。

    2019年纳入预算项目0个,故《区本级绩效目标表-1》为空表公开。

    3.区本级绩效目标表-2情况。

    2019年部门预算中无另文下达项目,故《区本级绩效目标表-2》为空表公开。

    4.对下绩效目标表

    西山区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,无对下转移支付资金,故无需编制对下绩效目标,《对下绩效目标表》为空表公开。

    昆明市西山区供销社

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    监督索引号53011200147500111