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    西山区商务和投资促进局2019年预算公开
    发布时间:2019-03-27 16:22
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200160300000

    西山区商务和投资促进局2019年预算公开

    目录

    第一部分 西山区商务和投资促进局部门2019年部门预算编制说明

    第二部分 西山区商务和投资促进局部门2019年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、基本支出预算表

    七、基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

    九、三公经费公共预算财政拨款支出情况表

    十、区本级项目支出绩效目标表-1

    十一、区本级项目支出绩效目标表-2

    十二、对下绩效目标表

    十三、政府采购表

    十四、部门整体支出绩效目标表

    十五、部门基本信息表

    十六、行政事业单位资产情况表

    西山区商务和投资促进局部门2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策;执行市内外贸易、国际经济技术合作、外商投资、对外投资和口岸建设发展的相关政策、规章和地方性法规;拟订全区内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

    2、会同有关部门提出流通体制改革意见;负责商品流通的行业监督和管理;指导商贸服务业和社区商业发展,推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    3、贯彻执行商贸规范市场运行和流通秩序的法规、规章;负责商品流通的行业监督管理;监测分析全区市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,节能型预测预警和信息引导;负责重要消费品市场调控和政府储备工作;负责全区拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理;负责对成品油流通进行监督管理;规范市场流通秩序。

    4、拟订全区商业网点规划,协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推进城乡市场协调发展。

    5、推进进出口贸易标准化工作;统筹管理全区各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的出口与再出口工作,促进全区对外贸易的发展;拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作;会同有关部门拟订促进服务外包和服务出口发展规划并组织实施,指导全区服务外包业务开展。

    6、建立全区进出口公平贸易预警机制,参与对外贸易调查、产业损害调查、反补贴、保障措施制度及其他与进出口公平贸易相关的工作;分析研究全区外商投资情况,依法核准、转报、审批外商投资企业的设立和外商投资项目合同、章程变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程;协调指导全区利用外资工作,提升利用外资的规模和水平。

    7、拟订全区对外经济合作发展的规划和措施;拟订境内外投资的管理办法,指导对外承包工程、劳务合作、设计咨询等工作;协调规范商务市场经济秩序工作;指导全区商贸系统行业协会的工作;会同有关部门编制和申报口岸的开放、建设规划;指导、协调口岸建设,负责推动口岸大通关工作,推进口岸通关便利化。

    8、拟订全区年度招商引资、经济合作的指导性目标并进行任务分解,统计、指导、督促和检查全区年度招商引资工作任务指标完成情况,负责年终全区招商引资工作的考核和奖励。

    9、负责抓好全区招商引资基础工作和对内外重点招商引资项目库的建设工作;负责对外发布重点内外资招商引资项目工作;负责跟踪、督办和协调落实全区签约内外资项目的审批注册和开工建设工作;负责已批内外资项目资金到位的督促工作;负责建立和完善全区招商引资网络,开展网上招商引资工作,提供相关投资政策咨询服务。

    10、负责策划、组织和承办市、区决定开展的重大国内外招商引资活动;协调和组织区内有关单位以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作活动。

    11、负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定,提出招商引资企业享受省、市、区相关扶持政策的意见建议,并对项目的执行情况进行跟踪检查和监督。

    12、承担昆明市西山区招商引资考核办公室、昆明市西山区招商引资工作委员会办公室、昆明市西山区重点招商引资项目协调推进工作领导小组办公室、昆明市西山区成品油领导小组办公室、昆明市西山区菜市场建设领导小组办公室、西山区商品市场整治搬迁领导小组办公室的日常工作。

    13、承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

    行政审批项目,以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

    (二)机构设置情况

    根据上述职责,昆明市西山区商务和投资促进局机关设4个内设机构。

    1、办公室

    负责机关文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、机要、档案等工作;负责党务、编制、人事、财务和国有资产管理等工作;组织办理建议、提案;承担机关综合协调、政务运转、督促检查和服务保障等工作;承担局年度岗位目标考核迎检工作;承办局交办的其他事项。

       2、招商合作科

      负责提出全区年度招商引资目标计划并进行任务分解,指导全区各街道办事处和区级招商引资责任单位开展招商引资工作;负责招商引资项目资料的收集、整理、审核、上报工作;负责做好招商引资项目的洽谈、签约和跟踪服务推进工作,建立项目储备库;负责全区招商引资工作的考核及奖励兑现;承担各种会展活动的联络和协调服务,参与南博会昆交会珠洽会等会展的组织参展工作;负责全区重大招商引资项目的跟踪、检查和督促工作;拟订全区重大招商引资项目管理办法和招商引资考核奖惩办法,协调解决招商引资项目推进中的困难和问题;负责昆迪合作项目的确定、跟踪和服务工作;承办局交办的其他事项。

    3、贸易服务科

    组织拟订全区内外贸易、国际经济技术合作、外商投资的发展战略及相关政策、措施;拟订全区内外贸易、对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。监督全区各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导全区服务外包业务的开展。参与产业损害调查;参与反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。分析研究全区外商投资情况,依法审核、转报外商投资企业的设立和外商投资项目合同、章程变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程。负责昆明市西山区成品油领导小组办公室具体工作,负责成品油零售市场的监管服务工作;承办局交办的其他事项。

    4、流通运行科

    会同有关部门提出流通体制改革建议;负责商品流通行业监督管理;指导商贸服务业和社区商业发展,推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。参与拍卖、典当、旧货等特殊流通业的管理;组织拟订全区商业网点规划,会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态;负责区级楼宇经济、总部经济及中央商务区的发展工作;参与农村市场体系建设工程,牵头实施农村现代流通网络工程;拟订药品流通行业发展规划,促进、推动药品流通企业连锁化、规模化和现代药品流通方式发展;负责完成市、区下达的年度经济指标任务及考评、汇统、上报、运行情况分析等工作;负责全区批发、零售、餐饮业、住宿业、再生资源回收和居民服务等行业的服务指导;负责昆明市西山区菜市场建设领导小组办公室和昆明市西山区商品市场整治搬迁领导小组办公室具体工作;承办局交办的其他事项。

    (三)重点工作概述

    1.扎实抓好商贸库优化工作。据2018年1-9月社零指标运行情况,结合国家统计局出退库制度调整企业数量、销售量、增速以及工作难易程度的因素,准备出库30户,库内零售额基数减少约30亿元;同时,按照年初下达的目标任务,继续与统计部门、各街道办事处积极配合,结合企业现状和街道的管理工作重点,认真梳理核算,拟选择入库55户企业。出入数据调整后,2019年商贸库内企业数量将达到210户左右,工作基数约260亿元,限上比可优化到30%—35%的理想状态。另外,本职责范围内商务、生活服务业拟入库13户,2019可达到36户。库体(上述出入库数量和数据以统计部门最终审核为准)优化后,可为明年完成目标任务创造更大空间,进一步减轻工作压力,为完成明年的目标任务打下坚实的基础。

    2.认真抓好数据报送工作。一是在对重点企业走访的基础上,面对依法行政的高压环境,我局将认真研究,找出切实可靠的办法,从数据结构、数据质量到报送程序等方面,深耕细作确保全年目标任务的完成二是针对中石油、仟真和、大观金牛、东骏药业等重点企业,在数据报送期内,进一步提升数据质量和数据的支撑性,同时高度关注去年入库企业,确保去年同期数据的有效性和今年当期数据的完整性,以保障各项目标任务的顺利实现

    3.努力挖掘新的外贸增长点。加强对外贸企业的走访,帮助企业解决实际困难。抓好相关政策的宣传落实,支持企业对外贸易发展。继续关注云南文产国际投资开发有限公司云南磷化集团海口磷业有限公司、云南下关茶厂对外贸易有限责任公司等重点外贸企业,紧盯云南天聚化工有限公司、云南英茂糖业有限公司等有增长潜力的外贸企业,从保存量,挖潜力,抓增量入手,调动企业发展潜力的同时,确保增量的提升,力争完成全年目标任务。

    4.大力实施精准招商发挥招商引资在我区优化经济结构、促进产业升级、推动经济社会持续健康发展中的重要作用。紧紧围绕我区三产做优、二产做强、一产做精一片一主业的发展思路,以金融产业园区、草海时尚文化区、海口工业园区、滇池西岸文化旅游区、长坡物流园区、团结生物制药园区等产业片区作为重点招商平台,坚持把招大招强作为招商引资主攻方向,制定精准招商工作计划,通过锁定重点行业和目标企业,积极对接企业发展需求,主动加强与国内外知名企业和专业孵化器合作,着力引进一批三类500及行业龙头企业落地我区

    5.加强与度假区的配合工作。本着与度假区相互取长补短、同甘共苦、荣辱与共的原则,进一步加强与度假区的对接工作,在保持原有议事规则的基础上,积极参与其企业走访、指标测算、库体优化等方面的工作,努力为完成全年目标任务打下坚实的基础。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制西山区商务和投资促进局年部门预算单位共1个。财政全供给单位中行政单位西山区商务和投资促进局1个;非参公管理事业单位西山区商务和投资促进局1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制西山区商务和投资促进局20人,其中:行政编制15人,事业编制5人。在职实有15人,其中:财政全供养15人,财政部分供养0局人,非财政供养0人。

    离退休人员 16人,其中:离休 0人,退休16人。

    车辆编制0辆,实有车辆0辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    西山区商务和投资促进局年部门财务总收入1115.96万元,其中:一般公共预算财政拨款1115.96万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

    (二)财政拨款收入情况

    西山区商务和投资促进局年部门财政拨款收入1115.96万元,其中:本年收入1115.96万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1115.96万元(本级财拨款1115.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    西山区商务和投资促进局年部门预算总支出1115.96万元。本级财力安排支出1115.96万元,其中,基本支出412.96万元,项目支出523万元。

    (一)本级财力支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类,支出分别列201(类)-13(款)-01(项)支出,主要反映工资福利及商品服务的支出;201(类)-13(款)-99(项)支出,主要反映其他商贸事务的支出; 213(类)-05(款)-99(项)支出,主要反映其他扶贫支出; 221(类)-02(款)-01(项)支出,主要反映住房公积金的支出;210(类)-11(款)-01(项)支出,主要反映单位医疗的支出;208(类)-05(款)-05(项)支出,主要反映基本养老保险缴费的支出。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

    按支出经济分类科目分组其中:基本支出412.96万元,项目支出523万元。

    五、对下专项转移支付情况

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,无对下转移支付资金。

    六、三公经费安排情况说明

    2019年部门三公经费预算0.5万元,比上年预算数减少0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元;2.公务接待费0.5万元,比上年预算数减少0.5万元;3.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数减少0万元。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。三公经费减少的原因主要是:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,严格控制“三公”经费,故减少三公经费支出。

    七、政府采购预算情况

    因2019年无需采购事项因此,2019年西山区商务和投资促进局部门无政府采购预算。

    八、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排西山区商务和投资促进局本级基本支出412.96万元,与上年对比增加37.54万元,增减变化的原因主要是:离休费和抚恤金的增加

    (二)项目支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排西山区商务和投资促进局本级项目支出523万元,与上年对比减少202万元,增减变化的原因主要是:招商引资考核项目奖励的减少

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排

    2019年本级财力安排西山区商务和投资促进局机关运行经费293.87万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

    (三)国有资产占用情况

    西山区商务和投资促进局截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:

    资产总额:942.61万元;流动资产总额:854.63万元,固定资产总额:87.95万元。

    上述数据为快报数,相关数据待2018年决算批复最终确定届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

    (四)本部门预算绩效情况说明

    1. 部门整体支出绩效目标情况

    以“转方式,调结构、培育新优势”为发展重点,提升西山区商贸服务企业的市场竞争力围绕“建平台,抓项目,拓渠道”的发展原则,突出中介招商、产业招商和环境招商,把招商引资工作作为我区在新时代下扩大对外开放、增加有效投资、提升经济外向度、优化产业结构、促进转型升级、确保经济稳定增长的主要任务抓实抓好,围绕“建平台,抓项目,拓渠道”的发展原则,突出中介招商、产业招商和环境招商,把招商引资工作作为我区在新时代下扩大对外开放、增加有效投资、提升经济外向度、优化产业结构、促进转型升级、确保经济稳定增长的主要任务抓实抓好 。

    2. 区本级绩效目标表-1情况。

    (1)商贸企业稳增长资金。进一步扶持企业发展,增强企业发展信心,实现各项指标稳步推进。2019年实现社消增速11%,批发业增速25%,零售业增速12%,餐饮增速16%,服务业增速20%,外贸进出口总额增长10%,总部企业增加5户,千万元以上楼宇保有15幢以上。

    (2) 昆迪合作对口帮扶项目经费。根据市委、市政府与迪庆州委、州政府相关文件要求,由维西县确定帮扶项目并报迪庆州委、州政府审核确定,由庆州政府将项目通报昆明市政府,再由市政府收集我区帮扶项目资金,统一拨付迪庆州有关部门实施帮扶工作。

    (3)“西山招商”微信公众号业务费。西山招商微信公众号主要以西山区的项目动态为主,介绍项目的进展、招商情况、投资合作等动态,实现了数据资源实时共享、随时查询,达到了数据寻商、数据引商、数据助商,节约招商引资人力物力财力的目的。

    3.区本级绩效目标表-2情况。

    本单位无此表内容,故空表公开。

    4.对下绩效目标表

    西山区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,无对下转移支付资金,故无需编制对下绩效目标,《对下绩效目标表》为空表公开。

    监督索引号53011200160300111

    区商投局:附件1:西山区部门预算编制说明20190325092539157