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    金碧街道办事处2019年预算公开编制说明及表
    发布时间:2019-03-27 16:02
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200555900000

    金碧街道办事处2019年预算公开

    目录

    第一部分金碧街道办事处2019年部门预算编制说明

    第二部分金碧街道办事处2019年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、基本支出预算表

    七、基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

    九、三公经费公共预算财政拨款支出情况表

    十、区本级项目支出绩效目标表-1

    十一、区本级项目支出绩效目标表-2

    十二、对下绩效目标表

    十三、政府采购表

    十四、部门整体支出绩效目标表

    十五、部门基本信息表

    十六、行政事业单位资产情况表

    金碧街道办事处2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    昆明市西山区人民政府金碧街道办事处作为昆明市西山区人民政府的派出机构,成立于2004年,主要履行以下职责:

    1.促进经济发展,增加居民收入。做好城市经济发展规划,推动产业结构调整,提高城市经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系,促进城市经济稳定增长。稳定和完善城市多种分配形式并存的经营制度,落实各种稳经济增长措施,确保城市居民受益。引导居民多渠道转移就业,增加居民收入,不断提高人民生活水平。

    2.强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。促进城市义务教育发展,推动城市公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富居民群众文化生活,发展城市体育事业,培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展城市老龄服务,加强城市残疾预防和残疾人康复工作。组织开展城市基础设施建设,完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作,促进劳动者就业。完善城市公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

    3.加强社会管理,维护社会稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善城市治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全城市应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

    4.推动基层民主,促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度,推进居务公开、财务公开,引导居民有序参与社区事务管理,推动城市社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

    (二)机构设置情况

    昆明市西山区人民政府金碧街道办事处设置5个办公室:综合办公室、党群文化办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、综治维稳办公室;5个中心:社会保障服务中心、文化综合服务中心、经济综合服务中心、市政环保综合服务中心、为民服务中心;1个执法队:综合行政执法队。

    在职人员编制44人,其中:行政编制31人,事业编制13人。在职实有42人,离退休人员49人。

    (三)重点工作概述

    2019年街道将在区委区政府的坚强领导下,结合金碧实际重点围绕四个抓,努力实现指标支撑多元化、城市建管更精细、服务民生有亮点、党建统领作保障的发展目标。

    (一)   抓住三项经济建设基础工作。一抓项目建设关键支撑;强化项目储备和管理;二抓产业转型发展关键动力;以第四次全国经济普查为契机,梳理街道辖区大健康、大文创、大旅游等经济增长新模式中的重点产业情况,抓产业发展关键环节和企业存在困难问题,用足用好稳增长措施,精准实施扶持。三抓要素聚集关键路径;提升楼宇服务水平,形成职能部门街道社区共同协作的楼宇服务专员制度。抓生产性服务业在楼宇的转型升级,增强楼宇发展质量和总部入驻数量。

    (二)   抓紧三个城市建管服务平台。一构建精细化城市建管网格平台。借助智慧西山街道分指挥中心建设,促进信息共享、互联互通,结合整合联动强化信息化技防网格,压实工作责任,提高工作效能;二以创文常态长效推进为抓手,着力构建社会治理创新平台。整合多方资源力量,着力破解老旧小区管理服务难题;三构建金碧历史文化交流平台。举办系列叫得响接地气的文化旅游特色活动,激活辖区的历史文化名效应。

    (三)   抓实三项基层党建工作。一坚持把党的政治建设放在首位,严守党的政治纪律和政治规矩,提升组织力为重点;二坚持创新性打造党建样板,着力构建基层党建品牌体系;三扎实推进基层党建创新提质年工作,对近三年软弱涣散党组织整顿情况进行一次集中回头看,提升街道各领域党支部建设标准化水平,选优配强社区干部队伍,完善社区干部管理机制。

        (四)抓紧三项党风廉政建设工作。一着力完善责任体系,坚决落实两个责任,强化党工委主体责任,履行监督责任,完善责任追究制度,全力维护党的权威;二加强廉政教育,营造良好的社会氛围,深入开展党性、党风、党纪宣传教育;三着力查处腐败问题严肃查处群众身边腐败问题。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制44人,其中:行政编制 31人,事业编制13人。在职实有42人,其中:财政全供养 42人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员49人,其中:离休1人,退休 48人。

    车辆编制2辆,实有车辆2辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入2606.80万元,其中:一般公共预算财政拨款2606.80万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入2606.80万元,其中:本年收入2606.80万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2606.80万元(本级财力2606.80万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出2606.80万元。本级财力安排支出2606.80万元,其中,基本支出1821.30万元,项目支出785.50万元。

    (一)本级财力支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类,支出分别列

    1.“2010301政府办公厅相关机构事务——行政运行支出”2019年预算738.95万元,主要用于办事处行政运行人员基本支出经费。

    2. 2010302 政府办公厅相关机构事务——一般行政管理事务支出”2019年预算632.96万元,主要用于社区党建工作、居民小组党建工作、街道办事处党建、妇联、共青团社区党组织服务群众、社会救助服务人员劳务费、金碧广场周边综合治理管理工作等经费。

    3. 2010350政府办公厅相关机构事务——事业运行支出”2019年预算万24.52万元,主要用于事业人员奖励性绩效。

    4.“2040604公共安全支出”2019年预算0.96万元,主要用于司法调解员补贴方面的支出。

    5. “2060403科学技术支出”2019年预算5.30万元,主要用于网络运行维护费方面的支出。

    6. “2079999文化旅游体育与传媒支出” 2019年预算57.00万元,主要用于基层公共文化服务经费方面的支出。

    7. “2080505行政事业单位离退休——机关事业养老保险缴费支出2019年预算62.43万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

    8.“2080599行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出”2019年预算118.20万元,主要用于机关事业单位离退休人员生活补助

    9.“2101101卫生健康支出”2019年预算69.80万元,主要用于职工基本医疗保险缴费方面的支出

    10. “2120102城乡社区管理事务——一般行政管理事务支出”2019年预算734.35万元,主要用于社区居人员生活补助和社区办经费等方面的相关支出。

    11. “2120104城乡社区支出”2019年预算90.24万元,主要用于城市管理综合行政执法项目等方面的相关支出。

    12.“2210201住房保障支出”2019年预算72.08万元,主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

    按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1821.30万元,项目支出785.50万元)。

    五、对下专项转移支付情况

    我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无对下转移支付资金。

    六、三公经费安排情况说明

    2019年部门三公经费预算6.88万元,与上年预算数持平,其中:公务接待费1万元,与上年预算数持平公务用车购置及运行费5.88万元,与上年预算数持平,其中:公务用车运行维护费5.88万元。三公经费与上年预算数持平。

    七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金28.9万元。

    八、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排金碧街道办事处部门基本支出1821.30万元,与上年1421.87万元对比增加399.43万元,增减变化的原因主要是:

    1.人员增加工资福利经费预算支出增加。2018年预算在职36人,离退休49人;2019年预算在职人员42人,离退休49人。

    2. 人员增加日常公用经费预算支出增加。

    (二)项目支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排金碧街道办事处部门项目支出785.50万元,与上年690.50万元对比增加95万元,增减变化的原因主要是:

    1. 由于工作需要,今年社区党建经费比上年预算增加45万元:2018年每家5万元*15=75万元,2019年每家8万元*15=120万元;

    2.由于工作需要,今年居民小组党建经费比上年预算增加1万元:2018年每家1万元,2019年每家2万元;

    3.由于工作需要,今年街道办事处党建经费比上年预算增加2万元:2018年预算8万元,2019年预算经费10万元;

    4. 由于工作需要,今年社会经济事务协调推进经费比上年预算增加20万元:2018年预算30万元,2019年预算50万元;

    5. 由于工作需要,今年基层文化建设资金比上年预算增加27万元:2018年预算30万元,2019年预算57万元。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    (可参照中央、省级、市级部门进行填写)……

    例如:三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排

    2019年本级财力安排金碧街道办事处部门机关运行经费203.40万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

    (三)国有资产占用情况

    截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:

    资产总额5704.89万元,其中:流动资产2798.77万元,固定资产2905.36万元,无形资产0.77万元。

    上述数据为快报数,相关数据待2018年决算批复后最终确定,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

    (四)本部门预算绩效情况说明

    1. 部门整体支出绩效目标情况。

    详见金碧办事处区本级绩效目标表.

    2.区本级绩效目标表-1情况。

    我办事处区本级项目13, 详见金碧办事处区本级绩效目标表.

    3.区本级绩效目标表-2情况。

    我办事处无相关内容

    4.对下绩效目标表

    西山区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,无对下转移支付资金,故无需编制对下绩效目标,《对下绩效目标表》为空表公开。

    监督索引号53011200555900111

    附件2:金碧2019部门预算公开情况表