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    马街街道办事处2019年预算公开
    发布时间:2019-03-26 14:24
    信息来源:昆明市西山区人民政府

    监督索引号53011200555300000

    马街街道办事处2019年预算公开

    目录

    第一部分 马街街道办事处2019年部门预算编制说明

    第二部分 马街街道办事处2019年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、基本支出预算表

    七、基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

    九、三公经费公共预算财政拨款支出情况表

    十、区本级项目支出绩效目标表-1

    十一、区本级项目支出绩效目标表-2

    十二、对下绩效目标表

    十三、政府采购表

    十四、部门整体支出绩效目标表

    十五、部门基本信息表

    十六、行政事业单位资产情况表

    马街街道办事处2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    马街街道办事处(下称我处)职能配置、内设机构和人员编制情况:内设行政机构1个,编制人数72名。行政编制41名,其中:包含机关人员36名,工勤编制5名;事业编制31名。职能按照区政府批准的“三定”方案及党工委、办事处工作分工,本部门机构主要分为党建部门及行政部门两部分。

    (二)机构设置情况

    1.党建部门抓好党建工作,负责联络人大、政协、纪委、统战工作,做好组织、人事、老干、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传工作。

    2.行政部门抓好行政、经济和社会发展工作,负责经济发展、经济贸易、安全生产、城乡保洁和环境卫生综合整治、社区文化建设、民族民间文化艺术遗产收集保护、卫生、体育工作、民族宗教、老龄、双拥、城市最低生活保障金的发放、养老保险、救灾救济、农村殡葬改革工作、计划生育工作、推广先进农业、林业、水利技术、滇池环境保护、加强林业生态建设、保持水土平衡等工作,提供农业综合技术服务。

    (三)重点工作概述

    1、经济工作

    财政收入2019年递增1%,达到4.95亿元;2.规模以上工业总产值2019年不增不减,达到7亿元;3.规模以上固定资产投资2019年递减25%,达到30.55亿元;4.社会消费品零售总额2019年不增不减,达到23亿元;5.城镇居民人均可支配收入2019年递减1%达到42230元。

    2、征地拆迁工作

    提速52AD地块及53A5地块、50号片区开工建设,打好新一轮城中村改造攻坚战;收尾47号片区、51号片区,划好建设句点,妥善处置群众所需;重启48号片区续建,科学监管使用融资资金,尽早实现交付使用;持续攻坚草海13号地块征拆,解难题破坚冰完成供地。春雨路以西区域项目开发建设之势,紧盯白沙地、普坪低丘缓坡、春雨路1号地块征拆、挂牌、开工,与草海万达旅游项目遥相呼应、纵深发展;在城市历史文脉保护、老厂房功能转换、推动城市功能再造等方面进行有效探索,推进发电厂、电缆厂文化产业基地改造及新立创景工业园运营,打造多元化文化产业链。

    二、预算单位基本情况

    纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。部门在职在编实有人数65人,退休29人,合计94人,全部是财政全供养人员,其中:行政人员28人,事业人员32人,行政工勤人员5人, 退休人员29人;在编实有车辆4辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入 2817.94万元,其中:一般公共预算财政拨款2817.94万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入2817.94万元,其中:本年收入2817.94万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2817.94万元(本级财力2817.94万元)。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出2817.94万元。本级财力安排支出 2817.94万元,其中,基本支出2294.42万元,占总支出的81.42%项目支出523.52万元,占总支出的18.58%

    (一)本级财力支出按功能科目分类情况

    按支出功能科目分类,基本支出分别列:1.“20103”支出1400.18万元,主要反映府办公厅(室)及相关机构事务的支出;2.“20406”支出3.84万元,主要反映司法支出;3.“20604”支出12.44万元,主要反映技术研究和开发支出;4.“20799”支出36万元,主要反映其他文化体育与传媒支出;5.“20805”支出180.76万元,主要反映行政事业单位离退休支出;6.“21011”支出95.40万元,主要反映行政事业单位医疗支出;7.“21201”支出839.19万元,主要反映城乡社区管理事务;8.“21301”支出54.17万元,主要反映农业支出;9.“21302”支出09.22万元,主要反映林业和草原支出;10.“21303”支出48.32万元,主要反映水利支出;11.“22102”支出118.42万元,主要反映住房改革支出。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

    按支出经济分类科目分组(其中:基本支出2294.42万元,项目支出523.52万元。)。

    五、对下专项转移支付情况

    西山区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无对下转移支付资金。

    六、三公经费安排情况说明

    2019年部门三公经费预算12.27万元,比上年预算数增加5.59万元,其中:1.公务接待费0.5万元2.公务用车购置及运行费11.77万元比上年预算数增加5.88万元。公务用车运行维护费11.77万元。三公经费增加的原因主要是:我处预算公务用车为4辆,2018年年初预算只编制了2辆,其余2辆车已在2018年调整预算时追加)。

    (一)严格控制接待范围、接待标准和陪同人员人数;

    (二)减少公务用车数量,实行公务用车包干经费管理。

    七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金0.51万元。

    八、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排马街街道办事处基本支出2294.42万元,与上年对比增加368.49万元,增减变化的原因主要是:

    1.2018年上调了津贴补贴和基本工资,2019年工资福利支出预算经费为1368.45万元,比2018年预算经费上调了167.18万元;

    2.2019年社区人员生活补贴增加,增加了机关事业单位离退休生活补助,对个人和家庭的补助预算经费为715.56万元,比2018年预算经费上调了205.63万元;

    3.2019年预算调减了商品和服务支出定额支出,该项资金2019年预算经费为147.63,比2018年减少了4.32万元。

    (二)项目支出预算变动的主要原因

    2019年本级财力安排马街街道办事处项目支出523.52万元,与上年对比增加67.25万元,增减变化的原因主要是:

    1. 2019年社区党建专项经费预算经费上调,该项资金2019年预算经费为88万元,比2018年预算经费上调33万元;

    2.2019年社会经济事务协调推进经费上调,该项资金为50万元,比2018年预算经费上调20万元;

    3.2019年居民小组党建经费预算经费上调,该项资金为12.4万元,比2018年预算经费上调6.4万元;

    4.2019年其他项目支出经费预算上调,比2018年预算经费上调7.85万元。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排

    2019年本级财力安排马街街道办事处机关运行经费210.42万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

    (三)国有资产占用情况

    截至20181231日的国有资产占有使用情况见预算16-“2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表”。资产总额为5066.42万元,其中流动资产为2069.43万元,固定资产为2996.07万元,无形资产为0.92万元。固定资产房屋构筑物为2509.66万元,汽车为137.40万元,其他固定资产为34.92万元。

    上表述数据为快报数,相关数据待2018年决算批复后最终确定,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

    (四)本部门预算绩效情况说明

      1. 部门整体支出绩效目标情况。

    2019年我处整体绩效目标为2817.94万元。其中:基本支出2294.42万元(工资福利支出2294.42万元,商品服务支出210.42万元,对家庭和个人补助715.56万元);项目支出523.52万元。

    2019年度总体目标:(1)财政收入2019年递增1%,达到4.9478亿元;(2)规模以上工业总产值2019年不增不减,达到7亿元;(3)规模以上固定资产投资2019年递减25%,达到30.55亿元;(4)社会消费品零售总额2019年不增不减,达到23亿元;(5)城镇居民人均可支配收入2019年递减1%达到42230元;(6)制度建立方面:通过《马街街道“三重一大”事项决策制度》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案(试行)》、西办通{2016}81号《西山区公务用车制度改革方案》、《西山区马街街道办事处财务管理制度暂行办法》等制度规范管理办事处和社区相关工作;(7)固定资产管理方面:按照政府采购的要求完成采购计划率100%;按照《西山区人民政府关于印发<西山区国有资产处置审批管理办法>的通知》(西政发[2011]113号)要求,加强国有资产管理,定期进行国有资产清理,规范固定资产审批报废相关工作;力争2019年资产利用率达到80%以上;(8)三公经费2019年使用情况:根据西办发[2014]14号《西山区党政机关国内公务接待管理实施细则》、《西山区马街街道办事处财务管理制度暂行办法》、《关于实施公务用车专用卡定额包干管理的实施方案(试行)》、西办通[2016]81号《西山区公务用车制度改革方案》的文件要求,严格控制三公经费支出。

    2.对下绩效目标表

    西山区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,无对下转移支付资金,故无需编制对下绩效目标,《对下绩效目标表》为空表公开。

    监督索引号53011200555300111

    附件2:部门预算公开情况表(马街)- 改20190326112051996 (1)