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    金碧街道办事处2017年整体支出绩效目标申报表
    发布时间:2019-02-02 14:01
    信息来源:昆明市西山区人民政府
    部门(单位)整体支出绩效目标申报表
    (2017)年度
    单位编码309307单位名称昆明市西山区人民政府金碧街道办事处
    主管部门编码
    主管部门名称
    单位负责人李泓俊联系电话66269121
    人员编制数38实有人数37
    单位职能(2000字以内)    办事处职能按照区政府批准的"三定"方案及党工委、办事处分工进行,工作职责分别为:1.党工委 做好党建工作,负责做好组织、人事、老干部、工会、共青团、妇联、精神文明建设、宣传、纪委、统战、人大、政协工作;2.行政部门、经济和社会发展工作,负责经济发展、安全生产、城市管理,城乡环境卫生综合整治、保洁、社区建设、计生、爱卫、老龄、体育工作、民族民间文化艺术遗产收集保护、民族宗教、双拥、低保管理、城市最低生活保障金的发放、救灾救济、农村殡葬改革、社会保障工作等。

    确保综治维稳工作无重事件发生;确保道路、消防、生产、食品安全生产勿重大安全事故发生;确保财政收入,招商引资等工作稳步推进;确保街道党建工作、办事行政工作顺利进行,确保办事处政治经文化各项事业稳步发展。
    年度主要工作内容任务名称主要内容预算金额(万元)
    总额财政拨款其他资金
    办事处人员经费工资副利支出355.70355.70
    办事处、社区办公经费,公务用车运行费商品和服务支出160.00160.00
    社区、居民小组人员经费及遗属补助对个人和家庭补助624.80624.80
    党建、社区党建、组织、宣传、人事、纪检、统战、社会综合治理、文化等工作经费项目支出537.20537.20
    合计1,677.70

    年度总体目标1、 资金支出:办事严格按照街道党工委会议议事规则、行政办公会议事规则、三重一大制度执行,并制定印发了《金碧街道办事处财务管理制度》、《金碧街道办事处社区财务管理制度》并在执行过程中不断修改完善。
    2、各部门、科室(站、所)、社区居委会均按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务
    3、预算资金管理:按照区财政局下达的年初预算控制数,认真执行,预算按成率达到100%。
    4、固定资产管理:按照政府采购的要求完成采购计划率100%,按照《西山区人民政府关于印发<西山区国有资产处置审批管理办法>的通知》(西政发【2011】113号文件)要求,固定资产购置,实行政府统一采购,固定资产处理、报废按照相关规定办理,固定资产处理收入全额缴入国库,资产利用率达到98%以上。
    5、三公经费:根据西办发【2014】14号《西山区党政机关国内公务接待管理实施细则》、《关于实施公务用车专用定额包干管理的实施(试行)》、(西办通【2016】81号)《西山区公务用车制度改革方案》,依据预算数,按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。


    一级指标二级指标三级指标指标值
    预期实现的效益产出指标数量指标全民参保人数(人)2422人
    劳动就业提供有效就业岗位(个)3000个
    城镇新增就业人数(人)2800人
    城镇下岗失业人员再就业人数(人)900人
    党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组是活动场所及设施(次、年)大于等于10次
    组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)大于等于20次
    召开党内会议,开展党的组织生活、主题活动和专项活动(次/年)大于等于100次
    征订《人民日报》、《云南日报》、《昆明日报》、《求实》等党报党刊(种/年)大于等于10种
    全年安全生产检查(次)12次
    全年处理数字城管投诉件数(件)25000件
    全年数字城管投诉处置回复数(件)25000件
    门前三包签订率(%)100%
    基层公共文化服务活动全年不少于10次
    组织食品安全知识宣传活动(次)1次
    组织残疾人就业服务培训(次)2次
    开展科普讲座科技培训(次)12次
    组织社区居干培训(次)2次
    质量指标全民参保率100%
    公共文化服务项目落实率(%)100%
    对食品经营企业检查覆盖率(%)95%
    劳动就业提供有效就业岗位率(%)95%
    城镇新增就业人数率(%)95%
    城镇下岗失业人员再就业人数率(%)95%
    党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组是活动场所及设施完成率(%)100%
    组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率(%)100%
    召开党内会议,开展党的组织生活、主题活动和专项活动完成率(%)100%
    征订《人民日报》、《云南日报》、《昆明日报》、《求实》等党报党刊完成率(%)100%
    全年安全生产检查完成率(%)100%
    全年处理数字城管投诉件数完成率(%)98%
    全年数字城管投诉处置回复数完成率(%)100%
    门前三包签订率(%)100%
    基层公共文化服务活动完成率100%
    组织食品安全知识宣传活动完成率(%)100%
    组织残疾人就业服务培训完成率(%)100%
    开展科普讲座科技培训完成率(%)100%
    组织社区居干培训完成率(%)100%
    时效指标全民参保人数(人)2017年12月31日
    劳动就业提供有效就业岗位(个)2017年12月31日
    城镇新增就业人数(人)2017年12月31日
    城镇下岗失业人员再就业人数(人)2017年12月31日
    党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组是活动场所及设施(次、年)每月1-2次,2017年12月完成
    组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)每月1-2次,2017年12月完成
    召开党内会议,开展党的组织生活、主题活动和专项活动(次/年)每月1-2次,2017年12月完成
    征订《人民日报》、《云南日报》、《昆明日报》、《求实》等党报党刊(种/年)2017年12月完成
    全年安全生产检查(次)2017年12月完成
    全年处理数字城管投诉件数(件)2017年12月完成
    全年数字城管投诉处置回复数(件)2017年12月完成
    门前三包签订率(%)2017年12月完成
    基层公共文化服务活动按季度开展,2017年12月完成
    组织食品安全知识宣传活动(次)2017年12月完成
    组织残疾人就业服务培训(次)2017年12月完成
    开展科普讲座科技培训(次)按月开展,2017年12月完成
    组织社区居干培训(次)2017年12月完成
    成本指标支付进度的控制按年初预算,工作实际资金需求报用款计划,按财政要求进度及时支付
    人员编制严格按区编制办核定37人执行,不超编
    三公经费三公经费分别列示,按上级要求控制
    政府采购按照政府采购的要求完成采购计划,办理采购手续
    公务用车情况办事处核定公务用车2辆
    一般预算支出在1677.7万元预算内执行
    基本支出合计1140.5万元
    项目支出合计357万元
    其中: 街道党工委党建专项经费160000元
          街道办事处党建经费80000元
          社区党建专项工作经费750000元
          居民小组党建工作经费10000元
          社区党组织服务群众专项经费2900000元
          老龄活动经费100000元
          办事处行政专项经费218000元
          办事处食堂伙食补助180000元
          武装部民兵预备役专项经费5000元
          招商引资专项经费10000元
          社区综合考核经费299000元
          安全生产专项经费5000元
          民政社会事务爱卫防艾计生经费100000元
          协税赋税经费100000元
          综治维稳经费100000元
          科技科普专项经费5000元
          基层文化建设资金300000元
          城市管理绿化管养经费50000元







    效益指标经济效益指标地方生产总值(亿)60亿
    一般公共预算收入(万元)15000万元
    上划中央“两税”(万元)8000万元
    规模以上固定资产投资(亿元)20亿
    城镇常住居民人均可支配收入(元)21000元
    民营经济增加值(亿)18.6亿
    工业总产值(亿元)1.55亿




    社会效益指标

    综治维稳无重大事故发生
    社会公共服务质量质量得到提高
    辖区党建、经济、社会发展和谐健康有序发展










    生态效益指标提高资源利用率
    提高辖区绿化面积




    可持续影响指标










    满意度指标服务对象满意度指标社会事务管理服务群众工作满意度95%
    各项服务工作社区居民群众满意度95%
    单位内部职工满意率95%





    年度预算测算依据及说明根据《西山区委区政府办公室 关于下达2016年度西山区目标责任单位工作考核目标的通知》;西山区2016年度综治维稳(平安建设)巩固走目标管理责任书;《关于推行社区网络化管理加强群防群治维护社会和谐稳定的实施方案》;《建立人大代表活动室实施意见》;《中共昆明市西山区环境卫生管理实施反感》;《昆明市西山区民政你局关于2016年民政工作目标任务量化的通知》;《关于深入推进基层武装部规范化建设工作的通知》;《西山区2016年党建目标考核细则》;《西山区2016党风廉政建设目标考核责任书》;《西山区消防工作考核办法的通知》;《关于推行安全生产党政同责、一岗双责进一步强化安全生产责任制的实施意见》;《昆明市2016道路交通安全管理目标责任书》、《昆明市方正健在局关于转发云南省地震局关于进一步做好地震应急准备巩固走的要求》;《进一步加强新形势下老干部工作的实施意见》;《西山区加快发展产业转型升级促进经济平稳较快发展实施意见》、《西山区楼宇经济发展工作考核办法》《关于文化站室检查指标的通知》;《社区党组织服务群众专项经费测算表》和2016年工作实际经费需求,2017年度预算中的支出标准、定额标准等相关规定详见以上文件依据和标准.
    单位负责人:李泓俊填报人:钱涛填报日期:2016-12-22