国务院信息:
    省政府信息:
    2016年度部门决算
    发布时间:2017-10-30 18:39
    信息来源:

    昆明市西山区城市更新改造局

    2016年度部门决算

    第一部分 部门基本概况

    一、主要职能

    (一)部门主要职能

    1.贯彻执行国家、省、市、区有关城中村、旧城区、旧厂区城市更新改造工作的方针、政策、法规和规章,协调实施全区城市更新改造工作。

    2.组织拟定西山区城市建成区范围内以城中村、旧城区、旧厂区改造为主体的城市更新的中长期发展规划、年度计划及相关工作方案,并按区政府批准后组织实施。

    3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作,指导、协调项目一级开发主体、街道办事处完成城市更新改造项目规划编制报批、项目经济测算及评估、国有土地上房屋征收补偿、土地交易、回迁安置等相关工作;协助国土部门和街道办事处实施集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作。

    4.依据国家、省、市有关政策,建立完善西山区城市更新改造配套规定、办法和工作流程,报区政府批准后组织实施。

    5.负责城市改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

    6.负责街道办事处城市更新改造的监督检查和考核工作。

    7.参与住建、城管、安监等部门做好城市更新改造征迁项目安全生产、文明施工、工程质量等方面的监管工作。

    8.承担昆明市西山区城中村改造领导小组办公室的日常工作。

    9.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

    行政审批项目,以昆明市西山区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

    (二)部门2016年度重点工作介绍

    2016年,在区委、区政府的领导下,在各职能部门的大力支持和帮助下,我局深入贯彻落实省、市、区关于稳增长促发展的若干政策措施和降成本、去库存的各项工作要求,全力推进以城中村为主的城市更新改造工作,取得以下成效。

    1.政策贯彻落实方面。我局充分贯彻落实相关城市更新改造政策文件,对已启动征地拆迁的城中村项目按照完成改造、土地推进、规划推进、工程推进、拆迁推进、资金困难、停工、暂缓推进八大类进行分类梳理推进,针对项目推进中存在的具体问题,提出工作建议,明确责任单位及完成时限,顺利推进了城市更新工作的开展。

    2.土地交易方面。2016年,完成18号二期第二批次、31号二期、10号二期、20号片区A1A3-2地块共5个项目533.65亩(净用地面积474.7亩)土地完成交易,土地出让合同价款合计18.03亿元,圆满完成区委、区政府下达的城中村土地交易目标任务,为我区固定资产投资和财税增收目标任务提供了有力支撑。

    3.回迁安置方面。我局牵头完成2个片区176417.67万平方米回迁安置房交付使用(17号二期、18号二期);208821.4万平方米回迁安置房启动建设(18号二期);约16.371743套回迁安置房建设顺利推进(26号片区);2702.7万安置房正在开展收尾及分房准备工作(12号片区)全力推进螺蛳湾原签订产权调换协议和住宅部分的货币化安置工作,拟定货币化安置实施方案。成立螺蛳湾工作组,抽调工作人员协助螺蛳湾指挥部完成相关协议的解除和签订工作,确保了被拆迁人权益不受损害,促进了社会和谐稳定。

    4.项目融资方面。为有效破解城中村项目融资瓶颈,我局多次牵头召开城中村、城市棚户区融资推进工作会,将提供要件的任务具体分解到各个部门,对接市住保局、市土投公司、市保障房公司、国开行策划设计单位,全力协调推进融资工作。目前我局与国开行等金融机构进行了多轮的融资对接。经市政府批准,首批26亿元以购代建资金已通过区城市更新改造局拨付至项目主体实施,专项用于1415号螺蛳湾项目货币化安置工作。

    5.微改造方面。按照区委、区政府的相关工作要求,我局参与牵头统筹协调推进“城中村、老旧小区微改造”试点相关工作,在学习借鉴先进地区经验基础上,全区9个街道办事处各选取一个点,开展城中村、老旧小区微改造工作。目前全部微改造试点工作已完成,完成固定资产投资3360万元,有效改善和解决了城中村、老旧小区环境“脏乱差”、安全隐患突出的问题,惠及居民3.7万余人。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入昆明市西山区城市更新改造局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中行政单位1个,其他事业单位1个。分别是昆明市西山区城市更新改造局及下属事业单位昆明市西山区城市更新改造服务中心。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    我局人员编制为22人。其中行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制10人;2016年年末在职在编实有行政人员9人(含工勤人员1人),事业人员5人。我局属于车改单位,无公务车辆。

    第二部分2016年度部门决算表

    (详见附件)

    第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    我局2016年度收入合计176.8万元。其中:财政拨款收入176.72万元,占总收入的99.95%;其他收入0.08万元,占总收入的0.05%我局2016年预算资金收入与上年对比分析减少265.72元,减少比率为60%2016年预算资金收入与上年数据对比如下图所示:

     

    2016年预 算 资 金 收 入 与 上 年 对 比 分 析 表

                                                            单位:元

     

    类款项

     项目

    2015年收入数

    2016年收入数

    16年各项收入占全年收入比

    增加+(减少-

     

    2080399

    财政对社会保险基金的补助

     

    30,036.80

    1.70%

    30,036.80

    基本支出

    2120101

    行政运行

    664,668.76

    1,343,885.56

    76.01%

    679,216.80

    2100501

    行政单位医疗

    46,016.31

    79,029.85

    4.47%

    33,013.54

    2210201

    住房公积金

    67,033.99

    94,091.00

    5.32%

    27,057.01

    项目支出

    2120102

    一般行政管理事务

    322,500.00

    221000.00

    12.50%

    -101,500.00

    2299901

    基础设施建设支出

    3,325,008.15

    0

     

    -3,325,008.15

     

     

     

    4,425,227.2

    1,768,043.21

     

    -2,657,183.99

     

    通过图表对比,2016年我局基本性支出的收入比上年增加76.93万元。增加原因为我局按照规定进行机构改革,工作人员增加了10人,基本性支出中的行政运行、行政单位医疗和住房公积金等收入按照规定增加。项目性支出收入比上年减少342.65万元,减少原因为我局2016年无基本建设项目支出。

    二、支出决算情况说明

    我局2016年度支出合计176.8万元。其中:基本支出154.7万元,占总支出的87.5%;项目支出22.1万元,占总支出的12.5%;与上年对比,基本性支出增加66.78万元,增加比率为60%,主要原因是我局机构改革,工作人员由原来的4人增加至14人,人员经费按照规定相应增加所致;项目支出减少了342.65万元,减少了94%。主要原因是我局2015年基本建设项目支出332.5万元,2016年无基本建设项目支出;以及上年建设拆迁办公室租用办公室办公,而本年租用的办公楼为国有办公楼,不需担负房租物管费用等费用。

    (一)基本支出情况

    2016年度用于保障我局及下属事业单位等机构正常运转的日常支出154.7万元。与上年对比增加了78.67万元,增加比率为103%,主要原因是我局机构调整之后,人员由原来的4人增加至14人,按照相关规定增加了人员经费所致。包括基本工资、津贴补贴、社保等人员经费支出占基本支出的86.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2%;聘用编外专业技术人员工资及社保占基本支出的8.1%。

    (二)项目支出情况

    2016年度用于保障我局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22.1万元。与上年对比减少310.4万元,主要原因是我局上年决算编报支出金额332.5万元系马家社区规划12号道路新建工程第二、三期的BT回购款及利息费用,而本年无基本建设项目支出,2016年所编报数据为我局为保障工作正常开展的拆迁经费、城市更新维稳工作经费和房屋征收与补偿工作宣传经费等项目支出。

    (三)政府采购情况

    我局2016年决算中未安排政府采购,也未发生政府采购事项。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    我局2016年度一般公共预算财政拨款支出176.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了265.72万元, 主要原因是我局机构改革,工作人员由原来的4人增加至14人,人员经费及公用支出相应增加了78.67万元;我局2015年基本建设项目支出332.5万元,2016年无基本建设项目支出,2016年租用办公室办公需付房租物业等费用,而本年租用的办公楼为国有办公楼,不需担负房租物管费用等费用,项目支出减少342.65万元。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

    1.社会保障与就业支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%,主要用于机关事业养老保险和失业保险缴费支出

    2.医疗卫生与计划生育支出7.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%主要用于职工基本医疗和重特病缴费支出;

    3.城乡社区支出156.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.49%行政运行经费134.39万元,主要是用于职工工资、补贴及奖金等人员经费113.87万元;用于办公费、劳务费、工会经费等公用经费20.52万元;一般行政管理事务(一般部门专项支出)22.1万元。主要用于办公室水电费、政策汇编、拆迁经费等支出

    4.住房保障支出9.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%主要用于我局职工住房公积金缴费支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    ()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    我局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元,支出决算为2.04万元,完成预算的71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元,完成预算的71%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是2016年填报数据2.04万元反映的是1-8月公务用车补贴,9月车改后的补贴在其他交通费用栏目反映。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.84万元,下降29%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元,相比去年无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元,下降29%;公务接待费支出决算数为0万元,相比去年无变化。2016年度“三公”经费支出决算减少0.84万元主要原因是2016年填报数据2.04万元反映的是1-8月公务用车补贴,9月车改后的补贴在其他交通费用栏目反映,此外,我局严格执行中央八项规定,严格控制公务接待和公务出国等支出,在2016年无上述费用支出。

    ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,相比去年无变化;

    2. 公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,其中:

    公务用车运行维护支出2.04万元。主要用于补贴职工日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;我局属于车改单位,无公务用车。

    3.公务接待费支出0万元,相比去年无变化。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    ()机关运行经费支出情况

    我局2016年机关运行经费支出20.52万元,与上年对比增加3.34万元,主要原因是我局较上年年末人员增加10人,相应办公经费开支增加。

    (二)其他重要事项情况说明

    (三)相关口径说明

    1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出;

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出;

    3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第四部分  名词解释

    我局2016年决算公开说明中不涉及专业性较强的名词需要解释。