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    昆明市国土资源局西山分局2016年决算分析报告
    发布时间:2017-09-30 13:47
    信息来源:昆明西山

    一、部门(单位)情况  

    (一)基本情况

    1.主要职能。

    1. 我分局负责辖区内土地行政管理工作,并对土地违法案件进行查处,以维护和保障国家土地和土地使用者的合法权益。

    2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

    我分局下设三科一室一大队及八个国土所,分别为耕保护与土地利用科、地矿环境科、地籍科、办公室、西山监察大队,海口、碧鸡、马街、棕树营、团结、前卫、福海、永昌等八个国土所。

    3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

    我分局行政编制17人,其中工勤编2人, 参公管理事业编制53人。截至2016年末,实有职工59名,其中行政人员17人(含工勤编2人), 参公管理事业编制42人,不占编调员1人,当年退休1人。

    (二)当年取得的主要事业成效

    (一)保护基本农田、抓好低丘缓坡土地综合开发利用试点项目建设 

    (二)围绕建设用地保障服务,做好建设用地报批、临时用地审批工作及建设项目用地(初)预审工作

    (三)全力推进市、区重点项目、城中村土地征收工作

    (四) 批而未供土地清理处置工作

    (五)地籍管理工作

    1、土地变更与遥感监测工作,2、土地登记情况

    3、国有土地使用权收回情况

    (六)严格执行矿业权管理制度,加强矿产资源管理 

    (七)加强地质灾害防治工作

    (八)做好土地出让金催缴工作

    (九)国土资源执法工作

    1、严格行执法人员持证上岗和资格管理制度

    2、积极组织参加2016年度行政执法案卷评审工作

    3、规范国土资源管理秩序,加强土地矿产资源动态巡查。国土资源违法案件立案率100%,查处率95%。

    3、规范国土资源管理秩序,加强土地矿产资源动态巡查。国土资源违法案件立案率100%,查处率95%。

    3、规范国土资源管理秩序,加强土地矿产资源动态巡查。国土资源违法案件立案率100%,查处率95%。

    4、完成2016年度卫片执法检查工作

    (十)政务信息公开及宣传工作

    (十一)安全生产和网格化管理工作

    (十二)信访维稳工作

    (十三)人大代表建议和政协委员提案办理工作

    二、收入支出预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况

    1.收入支出结构分析

    1、收入情况。2016年收入18,051,284.92元,其中:收到市财政拨付的资金12,559,825.92元,含政府性基金财政拨款均为223,427.54元;其他收入5,491,459元,为非本级财政拨款的项目收入

    2、支出情况。2016年共支出17,732,158.28元

    (1)人员及公用支出10,855,498.38元,占总支出的61%。

    (2)专项经费支出经费1,704,327.54元,占总支出的9%

    (3)其他支出5,172,332.36元,占总支出的30%

       3、资金结余情况。

    (1)财政拨款结余为0

    (2)上年其他收入结余13,649,714.07元,本年其他结余319,126.64元,2016年末其他结余13,968,840.71元(为非本级财政结余)

    (二)收入支出与预算对比分析

     1、收入支出情况

    2016收入数年收入18,051,284.92元,其中:财政预算拨入人员及公用10,855,498.38元,财政拨入专项经费1,704,327.54元、非财政拨入专项经费5,491,459元(主要区财政配套的地质灾害防治、矿山资源规划编制及省市拨入打非治违专项经费),总支出算数17,732,158.28元,其中: 财政拨入人员及公用支出10,855,498.38元,财政拨入专项经费支出1,704,327.54元、非财政拨入专项经费支出5,172,332.36元, 

    (三)收入支出与上年度对比分析

    1、2015总收入29,565,086.65元,2016收入数年收入18,051,284.92元,2016年比2015年总收入减少11,513,801.73元,其中:

    (1)财政拨入人员及公用经费。2015年为8,890,965.71元(工资福利6,909,728.08,公用经费1,194,820.63元),2016年为10,855,498.38元(工资福利8,874,375.4,公用经费1,183,610.98元),2016年比2015年增加人员及公用经费支出1,964,532.67元,增加原因主要是增资及车改增加职工车辆补贴

    (2)项目经费收入。2015年 本级财政拨款的项目经费为2,185, 000元,2016年为1,704,327.54元,2016年比2015年项目经费减少444,672.46元。减少原因主要2016年财政年终收回未能执行耕地开发项目经费额度。

    (3)非本级财政拨款的其他收入,2015非本级财政拨款的其他收入为18,489,120.94元, 2016年为5,172,332.36元,2016年比2015年非本级财政其他收入减少13,316,788.58元, 减少原因主要2016年非本级财政安排的项目减少

    2、2015年总支出24,214,321.19元,2016年总支出17,732,158.28元, 2016年比2015年减少非本级财政其他支出增加6,482,162.91元, 减少原因主要是2016年非本级财政拨款的项目经费支出减少。

    (二)收入支出预算执行情况

    当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,无增减变动主要原因

    1.收入支出与预算对比分析

    预、决算差异情况,无差异。

    2.收入支出结构分析

    各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重

    2016年我分局总收入比2015年减少26%,

    3.重点经济分类支出执行情况

    (1)“三公”经费支出情况:

    2015年三公”经费支出291,274元,主要是公务及执法用车运行维护费,公务接待费为0,出国经费为0, 2016年三公”经费支出220,390元,主要是公务及执法用车运行维护费,公务接待费为0,出国经费为0,

    2016年我分局三公”经费支出比2015年减少70,884元, 减少原因主要2015年分局加强公务及执法用车管理取得一定成郊。

    (2)会议费支出情况:

    2015年会议经费支出11,315元,2016年会议经费支出20,584元,2016年我分局会议经费支出比2016年增加9,269元, 增加原因主要2016年分局加强土地矿山执法业务管理工作,增加土地矿山执法业务相关的会议。

    (3)培训费支出情况:

    2015年培训经费支出10,020元,2016年培训经费支出45,842元,2016年我分局培训经费支出比2015年增加35,822元, 增加原因主要2016年分局加强土地矿山执法等业务到作培训。 

    (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

    部门在预算执行中发现与财政对资金使用管理存在一定时差,严格按财政要求资金完成进度来管理本单位的资金,今后要加强改进工作方法,适应财政管理需要。

    三、资产负债情况分析

    我分局资产合计18,574万元,负债15,852万元,主要是流动资产(征地款) 15,747万元,固定资产1,323.01万元,净资产2,722万元,负债占总资产的84%,净资产占总资产的14%。

    通过对计算资产负债率,进行连续年度的对比,流动资资金主要是征地款总资产的85%,征地款是代收代付款,本单位无潜在的资产负债风险。

    四、本年度部门决算等财务工作开展情况

    (一)加强对单位财务管理、决算组织、编报、管理。

    (二)分局已做到按规定决算及“三公”支出公开。